一、2023年主要指标预计。
2023年布机订单完成率情况表；
2023年4项主要指标，预计完成3项，未完成1项：
订单完成率没有完成预算，主要是因为（1）今年订单出现了不足，更改品种过于频繁，布机改台进度及调试跟不上，开台效率下降。（2）操作和设备技术人员水平参差不齐，新工多影响品种开台效率。（3）经纬纱、浆纱质量不稳定，特别是外购经纱质量波动大，影响品种开台效率。
（4）我们对效率的跟踪、分析上还不细致、不深入，采取的措施不得力。
二、2023年工作简要总结。
1、生产组织。
2、在制品储备。
在制品储备是我们2023年控制的重点工作之一，我们通过对2023年各车间每月在制品储备的统计，给各单位核定了储备定额，并根据生产能力的变化适度调整，制订了具体的措施及考核办法，并要求各车间做好日控制，周盘点，10月底在制品储备比计划压缩了44吨，在制品金额降低136万元。除5月份外其它月均控制在计划范围内。2023年各单位在制品数量统计（单位：
吨）3、小批量纱处理。
为了避免积压，我们每月对生产过程中产生的小批量纱进行了及时处理，加大了对库存小批量纱的处理力度，1-10月份共处理小批量纱113.879吨。
2023年1-10月份小批量纱处理情况（单位：吨）
4、降低原材料消耗。
原材料消耗是纺织生产的主要消耗，面对市场形势不景气状况，更应降低消耗，减少成本。我们对主料消耗进行了跟踪、检查、统计、分析、考核工作。特别是回再下的产生上，进行了重点工序、重点机台的对比分析、反馈，并督促车间及时整改。
三、2023年预算分解落实
一）2023年可控费用预算（单位：元）
二）2023年各单位在制品储备分解 （单位：吨）
四、2023年生产工作重点。
五、保障措施。
一）完成重点工作的保障措施。
二）完成2023年可控费用预算保障措施。
生产计划部总体费用较少，2023年全年预计发生费用1.838万元，2012公司结构调整后改为综合计划部，增加了原棉库、纱库、成品库的预算，2012按公司预算要求在2023年的基础上降低10%，预算为115.246万元，主要有五项：
办公费、差旅费、仓库物耗、仓库经费、仓库修理费。在办公费方面费用相对较高，主要是公司各个部室所产生的印刷费用，我们将采取比质比价、控制**、控制印刷数量及**种类的措施来减少费用。（责任人：
统计员） 差旅费方面，主要是每年度的统计年会，及可能产生的外地学习费用，对可参加可不参加的会议，尽量不参加，可采取邮寄、**联系等方式来完成工作。（责任人：部长）仓库费用主要为搬运费、插车修理费及仓库盖布等物耗费用。
（责任人：仓库管理员） 总之，我们一定会控制在预算范围内。
综合计划部。
2023年度预算
编制说明 1 本预算以销售预算为起点，预计销售额以公司年度战略目标中设定的销售额为基准销售额。2 本预算采用弹性预算编制方法，以偏离基准数额每5 为区间。3 本预算涉及直接材料 销售费用 制造费用 直接人工 财务费用等变动成本，其占用资金 以该项支出占销售收入 生产成本总额的百分比为 值。第一章销售...
2019活动年度预算
1.2012迎新年圣诞联欢会。拟定于2011年12月24日以晚会的形式迎接新的一年的到来，总结成立半年来的成绩，展现全体员工在电子银行部发展过程中的精神风貌，为新的一年创造一个团结 严谨 有序 活泼的工作氛围。活动预算 18000元 包括晚餐 道具。礼品等费用 2.植树节活动。为全面提高员工行为素养...
2023年度预算编制说明
精品word文档值得 值得拥有。xx学校2014年。预算编制说明。根据县教育局 财政局关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了我校2014年学校收支预算，现将有关情况说明如下 一 基本情况。预算领导小组 组长 xx 校长 副组长 xx 主任 成员 xx 教师代表 xx 教师代表...