关于2023年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我会包括部门本级及1家下属预算单位海南省直属机关第二幼儿园的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2023年预算安排1412.51万元（含省机关第二幼儿园学前教育经费60万元）。

二）非税收入：指除税收以外，由人民**、其他国家机关、事业单位、代行**职能的社会团体及其他组织依法行使**权力，利用**信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2023年预算安排20万元，主要是国有资产房屋出租收入。

三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2023年预算安排1.34万元。

二、支出项目。

一）支出功能科目类。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于在职和离退人员的基本支出。2023年预算安排641.35万元。

一般行政管理事务（项）：指用于专项业务类和发展建设类的项目支出。2023年预算安排792.5万元（含省机关第二幼儿园学前教育经费60万元）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于离退人员的离退休经费。2023年预算安排210.1万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。2023年预算安排7.84万元。

二）支出类别类。

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2023年预算安排641.35万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2023年预算安排264.17万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2023年预算安排137.

34万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2023年预算安排239.

84万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

2023年预算安排792.5万元（含省机关第二幼儿园学前教育经费60万元）。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2023年预算安排358.

02万元。主要用于三八节活动、贫困单亲母亲帮扶工作、创建和完善流动儿童书屋、维权服务和救助、妇女儿童发展纲要规划实施、职工之家等工作。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2023年预算安排434.

48万元。主要用于建设妇女之家、妇女儿童发展、学前教育等工作。