深圳经济特区房地产（集团）股份****。
各位股东：本预算方案是以经南方民和会计师事务所****审计通过的公司2023年度财务报告为基础，以科学发展观为指导，以“防风险、求生存，抓机遇、谋发展”为思路，分析**了公司面临的房地产市场和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现时的经营能力，结合2023年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。一、预算编制的前提条件。
1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；3、市场状况无重大变化；
4、无其他人力不可抗拒及不可**因素造成的重大不利影响。二、财务预算及说明1、营业收入。
预计2023年度实现营业收入比上年同期下降4%，下降主要原因是公司房地产销售收入减少。2、主营业务成本。
预计2023年度营业成本比上年同期下降1.1%，下降主要原因是公司房地产销售减少所致。3、营业税金及附加。
预计2023年度营业税金及附加比上年同期下降2.2%，主要原因是营业收入减少所致。4、期间费用。
预计2023年度销售费用比上年同期增长16%。主要原因是公司预计2023年度将加大汕头项目营销力度，增加广告费用开支。②预计2023年度管理费用比上年同期下降3%，主要原因是2023年度加大费用控制力度，减少各项费用开支所致。
预计2023年度财务费用比上年同期增长13%，主要原因是预计2023年度将加大投资力度，使融资成本增加。5、利润总额。
预计2023年度实现利润总额比上年同期下降37%，主要原因是预计营业收入减少、毛利率同比下降，增加营销及投资力度使费用有所增加等所致。
三、投资预算。
2023年公司投资预算计划涵盖3个房地产开发投资项目，包括：（1）深圳续建的水云天雅苑、水云天茗苑项目；（2）汕头金叶岛国际花园（九区、十区、十一期）续建项目；（3）汕头金湖路住宅项目。预算投资总额约3.
5亿元，开工用地面积约12万㎡，规划建筑面积约35.50万㎡。
四、落实预算的基本措施。
1、在重点抓房地产项目销售进度的同时，重视其他行业经营，促进公司业务全面发展。
2、以租赁收入为辅，着重抓出租率和租金的**率。3、严格全面预算的执行力度，保证其预算、计划的严肃性。4、加速新项目开工前准备工作，特别是四证办理时间，要列出业务办理时间表，保证2023年的项目融资提前到位。
5、各所属企业的经营管理者，加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率，缩短检查、分析的周期。
6、预算管理委员会从宏观层面上，加强对预算的监控和对经营形势的分析、预警力度。
请予以审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份****。
董事会2023年6月5日。
2023年财务预算建议方案
一九九九年度财务预算建议方案。各位董事 根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结，经过对一九九九年度的生产经营形势进行分析和 编制出一九九九年度财务预算建议方案，现呈报董事会审批。一 一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明。一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。因此，以效益为中...
关于编报2023年度财务预算方案的通知
全校各单位 为切实做好2011年度我校财务预算的编制工作，加强预算管理，提高资金使用效益，现将有关事项通知如下 一 2011年学校预算编制的指导思想。2011年学校资金供需矛盾将更加突出，全校上下都要坚持开源节流 量入为出的原则和树立过 紧日子 的思想，坚持以教学为中心，贯彻科学发展观和 以人为本 ...
和而泰 2023年度财务预算报告n
深圳和而泰智能控制股份 2011年度财务预算报告。2011年，公司将继续秉承 领航控制产业，改善民众生活 的企业宗旨，在继续做强 做大家用电器智能控制器的基础上，将适时实施产品横向延伸和相关多元化的发展战略，积极拓展健康与护理产品智能控制器 电动工具智能控制器 智能建筑与家居控制器及汽车电子智能控制...