公司属各单位：
为充分发挥财务预算工作在企业经营管理中的指导作用，不断提高企业经营管理水平，更好的落实集团、公司战略规划和年度经营目标，公司根据国资委《关于做好天津市国资委监管单位2023年度财务预算实行工作的通知》及《xxxxxxx关于做好2023年财务预算的通知》精神并结合公司实际，决定自2023年起试行财务预算工作，以适应公司的发展需要。
一、 实施财务预算工作的目的。
落实市国资委《关于做好天津市国资委监管单位2023年度财务预算实行工作的通知》及《xxxxxxxxxxxxxxxxx关于做好2023年财务预算的通知》要求，结合公司的发展，经营领域与地域的不断扩大的需要，及时掌握各单位年度财务工作计划和重要财务事项，规范企业财务管理，不断提升预算管理水平，落实公司战略目标，优化资源配置，提高生产经营效率。
二、财务预算编制原则。
各单位编制财务预算时，应结合公司“两会”精神，及各单位的经营战略目标，按照公司财务制度及财务管理程序规定，客观科学合理的编制财务预算，以体现财务预算的导向作用。通过预算的编制与预算实施情况的汇集，及时、准确的向公司反馈经济运行数据、信息，保障公司经济决策的准确、有效。
三、财务预算的主要内容。
2023年财务预算共分为两部分。分别为文字报告部分和报表部分。文字报告部分对财务预算的关键性内容进行阐述和说明。报表部分共计25张**，包括：
z1-1：主要指标汇总表（财务科）
z1-2：资产负债预算表（财务科）
z2：工程项目施工产值表（经营科）
z3：重点工程节点目标一览表（经营科）
z4：工程合同签约额预算表（经营科）
z5：利润预算表（财务科）
z6：各项税费预算表（财务科）
z7：应收账款预算表（财务科）
z8：管理费用支出预算表（财务科）
z9：财务费用预算表（财务科）
z10：股权投资收益预算表★
z11：科研经费预算表（总工办）
z12：重点科研计划（总工办）
z13：工资总额及人力资源预算表（劳资科）
z14：资金平衡预算表（财务科）
z15：综合授信预算表★
z16：现金流量预算表（财务科）
z17：利润分配预算表（财务科）
z18：固定资产投资预算表（各科室）
z19：不实资产预算表（各科室）
z20：房地产开发预算表★
z21：土地储备规划表★
z23：股权投资预算表★
z24：资产处置预算表（各科室）
z25：所有者权益变动情况预算表（财务科）
以上附电子版，下发各单位邮箱）
其中标注星号不用填。
四、财务预算工作的相关要求。
各分公司领导要高度重视，确保预算工作有效进行。要认真对待，严格按照公司要求编制预算。各单位经理是各自单位预算管理责任人，对预算编制的合理性、预算执行的偏离度负主要责任。
要做到预算内容全面合理，科学准确。
特此通知！
关于下达2023年财务预算的通知
包神集团财 2015 19号。各子分公司 各单位 各部门 根据公司研究决定，现将2015年财务预算下达，请严格遵照执行。具体要求如下 一 加强财务预算的严肃性。1.各子分公司接此通知后，按下达的成本预算和维修定额，将费用层层分解，细化本公司 本单位内部预算。进一步落实科目负责制，积极开展班组核算，合...
2023年财务预算分析报告
财务预算分析报告范文模板 关于预算差异分析就是通过比较实际执行结果与预算目标，确定其差异额及其差异原因。下面为大家分享财务预算分析报告范文模板，欢迎大家参考借鉴。财务预算分析报告范文模板一 公司在xxxx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润...
2023年财务预算建议方案
一九九九年度财务预算建议方案。各位董事 根据对一九九八年度生产经营实际情况的分析和总结，经过对一九九九年度的生产经营形势进行分析和 编制出一九九九年度财务预算建议方案，现呈报董事会审批。一 一九九八年度有关指标完成情况及经营工作情况简要说明。一九九八年是公司进入全面生产经营的第一年。因此，以效益为中...