***项目预算组2023年工作总结。
2023年预算组在领导的关怀指导下，在各部门的配合协作下，在小组人员的共同努力下，较好地完成了年初的各项工作计划。为了全面总结一年的工作，积累经验，改进不足之处，更好地完成2023年的结算工作，现对本年度预算组工作总结和对2023年工作计划安排汇报如下：
一、 2023年工作完成情况。
一)内部分包管理。
内部招标及合同管理，2023年内部分包合同签订共计6份，其中公开招标3次，分别为：**主体劳务、临街商业真石漆、室外管网；特殊事项流程3次，分别为：铝合金门窗幕墙等、屋面钢结构、商业等所有栏杆。
玻璃雨棚核价完成后签订钢结构玻璃雨棚补充协议。材料招标方面，及时提供认质核价单和相关工程量，完成室外管网相关材料、生化池和隔油池、折叠式防火卷帘门、柔性饰面砖等材料招标。
分包结算方面，今年年初编制了各劳务及专业分包工程量计算计划表，按照计划安排，预算组各成员在规定的时间内完成了全部工程量计算。包括主体面积、外墙保温、装饰装修、防水工程、铝合金百叶、耐磨地坪、塑钢门窗、阳台栏杆、铝合金门窗及玻璃幕墙、烟道橱柜等材料类，这一项工作为今年劳务及分包进度计量和后期结算工作提供了精准数据。
劳务及专业分包工程进度计量，按照合同及公司相关要求，每月及时对各分包队伍进行月进度计量。
1）截止2023年劳务分包队伍进度结算情况如下：
2）截止2023年专业分包队伍进度结算情况如下：
二)甲方、公司月报。
截止2023年11月，公司月报累计完成约***万元，甲方月报累计完成约***万元，甲方月报单方指标分析表如下：
三)工程结算。
1）基础结算。
除小学和幼儿园基础外，其余基础工程量已于2023年9月与审计完成初步核对，与此同时，项目基础结算书初稿已编制完成，未报送审计处，约***万元(不包含小学和幼儿园、桩基础、华海基础)。
今年年底，小学和幼儿园基础工程量已绘制完成，计划在春节前完成基础结算书编制，并对全部基础结算工程量进行逐一细部检查，修改存在的问题，完善相关资料的准备。等待年后甲方的指示，装订成纸质版基础结算书报送出去。
2）主体结算。
（3）认质核价。
今年完成了包括铝合金窗、抽油烟机灶具、内墙天棚防霉涂料等在内的共计18份认质核价单，各专业工程和剩余材料的认质核价工作已基本完成，剩余几份未核价完成的材料，已跟踪落实，在春节前核价完成。
（4）工程设计变更、工程收方成果表及签证单。
为迎接国家审计对业主公司的检查，今年9月甲方召开了几次设计变更专题会，重新对设计变更进行了精简，完善了共计54份工程设计变更的会签流程，约***万元。
今年项目处于装饰装修阶段，收方单大部分为工程设计变更造成的返工等，业主也要求工程设计变更部分收方单不形成收方成果表，只需形成工程收方签证单，故今年完善了3份工程收方成果表的会签流程，12份工程收方签证单流程。
以上完善流程的资料全部归档完成，并形成了相关台账。
四)其他工作。
1） 工程量指标测算；
2） 分包单位劳务人工成本收集；
3） 图纸会审资料的复核、整理及修改；
4） 其他技术资料的核查；
5） 信息化合同履约管理、成本管理和分包管理模块的录入；
6） 合同履约管理录入。
二、 2023年工作计划及安排。
一)甲方月报产值计划。
(二)分包结算。
材料分包结算已制定出材料结算确认表，按照相关要求完善流程的材料分包商，均计划在2023年内办理完材料结算。
2023年2月~3月，制定一套完善的分包结算流程，对未计算完成的分包工程量进行计算，对已计算完成的分包工程量进行检查，分包结算初步计划完成时间及分工明细表如下：
三)甲方结算。
甲方结算书初步计划完成时间及分工明细表如下：
(四)其他工作安排。
1）预算小组例行工作；
2）检查竣工图纸和隐蔽资料等。
分管领导意见：
预算组。2023年*月*日。
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