公司所属各单位：
在各单位的紧密配合下，按照公司《绩效考核管理办法》的要求，公司2023年度生产经营考核工作已圆满结束，为总结和交流经验，进一步提升公司整体管理水平，现将各单位年度经营绩效考核成绩及下半年在各单位考核中掌握的主要成绩、存在的问题和考评结果通报如下：
一、年度单位考核成绩汇总。
二、年度生产经营指标考核汇总。
指标考核说明：
1、经营指标考核：主要考核产值、利润、科技创效以及**扶持、管理费用控制指标，以实际完成指标占业绩指标的百分比再乘以权重占比进行核算（以经营指标确认表为依据）。
2、控制指标：主要考核较大安全、环保、生产事故，群体上访两项指标。
3、重点管理指标：主要考核年度重点工作的计划、组织、实施及结果，由各职能部门根据年度确定的重点工作对各单位进行考核验证，全年考核两次（上、下半年），平均分为最终考核成绩。
4、关键数据指标：主要考核应收账款**率、呆账清理及时率、债权债务询证函率以及科研管理指标等等。
5、服务指标：主要考核各单位对陆梁服务质量评分。
三、下半年管理指标考核成绩汇总。
四、各单位考核情况汇总。
建筑安装公司。
一）安全环保、设备设施管理。
主要对一号文件的落实、安全生产管理方案的实施以及物资管理工作进行检查，现对查出的问题及建议说明如下：
1、体系运行有效性：查管理评审工作，未按工作要求于12月15日上报评审报告。
2、安全管理：在重油公司采油二区 j号站主体砌筑施工时，脚手架未设置刚性连墙件，与建筑物未做可靠连接，且在901站管汇拆除旧管线时，一名作业人员安全帽过期，均被重油开发公司查处。
3、设备设施管理：查设备购置管理制度时，未提供购置管理制度；查设备操作规程修订及宣贯工作时，缺失落地式沙轮机和试压泵操作规程；
4、查物资管理制度：查废旧物资管理工作时，未提供规范性文件和工作要求，不符合质量管理体系文件控制标准；查生产物资招、议标规范性文件建立及执**况时，提供的制度中对需要招、议标的物资没有明确的招、议标标准。
分析和建议：
反映出对体系中个别程序和制度要求执行不到位，安全环保、设备设施和物资管理工作须加强，建议加强规范性文件的完善、宣贯和执行，强化过程控制，确保各项重点工作有效运行。
二）经营财务管理。
考核主要以经营财务管理制度的建立、实施、成本控制措施及实施结果为主，财务核算、资金管理、经营计划指标和内外部投资分析为辅的考核体系，重点查材料出入库、项目成本核算的及时、准确性。现对考核过程中存在的问题及建议说明如下：
1、财务体系建立：财务制度能够按照公司要求进行编制，但《应收账款管理办法》中未确定追责条款，《单项成本核算管理办法》部分条款有待完善。
2、财务核算：日常财务核算费用归集及时准确，查单项工程核算的实施，已建立核算流程，但在核算细则还有待提高；查物流软件的使用，只运行了计划的上报，其他程序还在调试中，此项工作滞后。
3、投资分析：年初根据建安公司生产需求，提请购置随车吊、五十铃轻卡等设备16台套，截止6月底，由于资金紧缺暂停设备的购置，此项工作只做计划未做分析。
4、成本控制：查《成本管理工作思路》，控制措施和控制目标不够具体；抽查“投标费”、“材料费”控制措施，验证其执行结果，与制定的实施措施相符。
5、修订完善《预算管理办法》；抽查各分公司预算分解情况和每月预算执行报表的收集及汇总情况，资料有所缺失。
6、经营分析：按照模板要求逐项展开分析，特别是财务风险防控上分析很透彻，但在经营内控管理的分析上有所欠缺。
7、结算、资产盘查资料上报及时准确性：按照会议通知要求，能够及时的上报结算情况大表、资产盘查报告等资料，报告内容全面，数据准确。
分析和建议：
为能更好的掌握建安公司单项目的核算情况，建议2023年按照《单项工程核算办法》建立财务运行账套，同时，加快物流软件使用的实施进度，保障2023年的正常运行。在年终在对分包工程施工队和靠挂工程施工队结算时，应与外部结算时间同步进行挂账，不允许次年进行清理算账。并且在建安公司组织的季度经营分析中，对各分公司成本预算执行异常的项目，进行预警提示。
三）技术发展部。
主要考核技术发展规划和科研技术管理的实施情况，对查出的问题及建议说明如下：
1、检查知识产权管理：未完成专利申报。
分析及建议：应进一步加强知识产权意识及管理培训，加强专利查新、专利申报、专利授权管理等业务能力。
2、检查技术培训：未按要求完成培训计划，技术人员界定模糊未实现技术人员的较好统一管理。
分析及建议：应按照公司技术人员管理考核办法执行相关的培训制度，内培、外培相关记录应完整，培训效果评估应全面，真正的体现培训的价值。
四）战略规划与市场营销。
主要落实各单位战略规划的具体实施和相关措施落地情况，日常管理工作配合以及市场营销体系的建立，现对考核过程中发现的问题以及建议说明如下：
1、资质管理：在资质规划管理工作中，能够积极跟进，确保人员、设备等硬性条件达到资质标准，但半年资质汇总情况上交不及时。
2、日常工作：对于内、外部市场信息收集能够有针对性的收集、筛选，但未报送市场周报至公司部门。
五）人力资源管理。
主要考核单位人力资源发展规划编制与启动实施、薪酬体系优化调整或系统变革、职位说明书的编制与应用及人均劳动生产率红线管理，现对存在的问题及建议说明如下：
一、重点工作。
1、人力资源发展规划编制与启动实施：制订了人力资源重点工作规划。重点工作包括：劳动用工计划，薪酬改革、培训与职业发展、员工绩效考核、人才梯队建设。
实施情况：薪酬改革：对薪酬水平做了行业对比，通过分析，做了两项薪酬改革。
第一，制定了《项目部专业技术人员薪酬方案》，方案已报批，实施中。第二，针对业务人员做了《薪酬设计思路》，打破原有薪酬结构，确定改进方向，为了推行“一岗一薪”，建安公司完成了岗位说明书细化工作，成了评价小组，对每项工作进行重要性评价；员工绩效考核：结合薪酬改革思路，将员工绩效考核细化到每项工作考核中；建立了后备人才管理方案，筛选了技术类、管理类后备人才，搭建了梯队。
未制定培养方案；培训与职业发展计划相关工作未实施。
亮点：能够在定岗定编结束后，主动启动薪酬体系改革工作，并做了一些列配套工作，辅助薪酬改革的推进。
2、薪酬体系优化调整或系统变革：制定了《项目部专业技术人员薪酬方案》，方案已报批。按照方案，符合资格的有3人，但本年度业绩指标未完成，项目部人员无法按此方案兑现。
实施效果无从评价。
3、职位说明书的编制和应用：梳理并修订部门职能、岗位说明书，制定了一系列配套制度及方案，推动定岗定编工作、竞聘工作、分流人员安置顺利开展。定岗定编工作开展扎实，分流人员安置妥善，对公司开展此项工作提供经验参考。
4、人均劳动生产率红线管理：实施情况：根据近三年数据，测算出人均劳动生产率红线指标。本年度未突破红线指标。
二、 日常工作。
1、招聘管理：入职审批符合要求。
2、培训管理：建筑安装工程预算定额及费用定额培训未审批；《hse管理培训》、《职称政策宣贯》培训资料完整；培训费用台账记录清晰。
3、hr数据库应用：人员信息，新入职人员能够及时录入数据库，薪酬模块，工资能够按时录入数据库，且工资数据与工资报批表一致；培训模块：录入状态好；合同模块：有未签订合同。
4、劳动合同管理：合同能够按时签订，且劳动合同内容填写规范；抽查合同变更情况，有岗位未进行变更；劳动合同能够按照要求进行劳动合同备案。
5、员工档案：能够按照要求建立个人档案、档案内容齐全；抽查档案，聘任文件等能够按照要求进行归档。
6、考勤管理：查建安公司2月、7月、10月、11月考勤，各类缺勤标识清晰，野外工作标识清晰；各类假条符合制度要求；考勤员及各级主管领导有审批；年度考勤装订成册；员工请假销假流程规范；考勤表中有员工指纹机迟到记录和未签到记录（服务一队十月考勤）。
分析和建议：
修订了《建安公司的员工考勤管理规定》，考勤机的使用与月度考勤表进行核对，对员工的驻地出勤管理规范，对员工的迟到、早退无故不签到处罚力度较大。考勤机出勤统计工作量大、时间要求较紧，若长期坚持，需有配套制度保障和监督机制。考勤表应留出装订线。
公司2023年度生产经营计划书
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