采购管理方案

办公用品采购管理方案(暂行)

为了为加强办公用品管理，改善公司采购杂乱无章的现状，确保办公用品质量以及存货合理。特制定本方案。

一、公司采购现状。

目前由于条件限制，公司本部和厂部不在同一地方办公，采购任务主要由公司综合部进行，因为公司和厂部相距较远，平时主要是靠**、传真机、网络来沟通，采购时看不到一些小配件主要用于什么地方，这给采购带来很大的不便。现在还可能会出现一个月内有2—3次采购单的情况，这样随意性就比较强，没有一个规范化管理。

二、采购需求点。

三、申请采购时间。

常规物品采购每月最多只能有一次采购申请单(大型机器、急用物品除外)，而且是当库存量小于采购需求点时才能填写申请表进行采购，有采购需求的物资应先整理记录在笔记本上，月底统一填写申请购买。办公室人员应该先将同事反应需要购买的物资做好详细登记。

四、采购申请程序。

不管是厂部还是公司填写的采购单都要按正规程序走。厂部采购申请单先由厂部办公室负责人填写，再由厂部负责人审核签字 (没有签字视为无效采购申请，公司可以不予办理) ，审核时要问清楚库存、用途和采购数量等。最后由韩总签字确认才能购买。

采购程序图：

注明： 1、办公室人员填写采购申请表时要填写清楚；

2、每次采购数量不能超过采购需求点的两倍；

3、采购回来的办公用品办公室先进行入库登记，然后才能出库；

4、厂部负责人签字时要问清楚采购物资用途、库存、规格型号、采购量等；

5、综合部经理签字时也要先弄清楚采购内容；

6、厂部采购单必须要亲自签字后，发传真或者请任意一个人带到公司的方式，没签字就发电子版到邮箱，公司可以不予办理(特殊情况除外)。

7、在已经批准的办公用品计划之外，临时需要的急用品，所需部门提交计划给办公室，并由办公室报总经室批准后购买。

五、采购。1、采购由综合部执行，采购人员应本着对公司负责和厉行节约的原则，通过多家比价，选择**合理、信誉良好的正规**商。做到货比三家、择优选购、物美价廉、保证质量、资料齐全、采购及时。

一个季度优化一次**商。

2、采购人员要建立采购物资的**情况记录，以用于新购买时的**对比。采购人员应在一周内完成采购，经办公室人员验收、登记后发放。

六、保管。1、办公用品由办公室实行专人管理。管理人员要对办公用品不定期的清点，明确办公用品数量。

2、办公室人员对办公用品进行严格检查验收，当面清点物品数量、核对物品种类和规格，检查包装是否完好。

七、领用(发送)

1、办公用品由办公室安排人员统一保存管理，有领用时，要把领用日期、名称、数量、领用人等在《办公用品领用登记》本上做好详细登记。

2、领到厂部的物品只要填写两联送货单，并附上红色联随物品到厂部交给接收人。

八、附则。1、本制度规定外的特殊情况由总经理或者股东讨论决定。

2、本制度自公布之日起执行。