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iso9001:2008质量管理体系自2024年08月01日在公司正式运行以来，iso专员协助总经理积极推行iso9001:2008的各项活动及开展各项工作，确保了质量体系的持续有效运行，在具体推行过程中，公司以全员参与为指导思想，以全员培训为体系运行的有效保障，并通过“内部审核”和日常工作中的纠正预防措施的制定和实施，来提高各部门的自我纠错能力，增强体系自身的适应性和持续性，为公司营造了良好氛围，其具体情况如下：
一．内审结果：在11月09日举行的首次内审过程中，经过各审核员的努力工作，及各部门人员的大力配合，取得了预期效果。结合本次质量管理体系的审核，总共有60个不合格项发生，但有待完善的项目应该说还是有相当的一部分，统计结果如下：
1． 从以上的统计可知，在本次内审过程中就所发出的纠正措施单情形，按要素来分，主要是.3和5.5条款，各占4项、2项2项，占不合格项总数的60%。
按部门来分，主要是生产部、资材部和质量部，各占有5项和3项、3项，占不合格项总数的73.3%。
为此，各部门在后续工作过程中，当加强培训工作，在此责成总经办加大培训监督力度，同时，要求各部门重视数据分析的应用。特别是生产部和质量部，更应当加强各项管理意识，注重对员工的培训，以防止类似不合格现象的再次发生。同时，其他部门也应从这次内审中总结经验，进一步完善各方面的工作。
2．内审主要问题点：
负责人对自己的职责权限不是太清楚，员工对方针、目标理解不很透彻。
质量记录做得不够完善，整理不规范，不便于查找。
管理人员及员工对文件理解深度不够。
各部门均存在对相关文件的执行力度不足之缺点。
各部门在数据分析的运用方面还有待于大力提高。
3．纠正预防措施：
加强对管理人员的培训力度。
集体组织学习文件，以加强对文件的理解深度。
派专职人员跟进监督。
二． 体系监测与测量结果：自公司质量管理体系建立以来，已运行近三个月，这期间只进行了一次内审。从审核结果来看，所选用标准的各要素均已在相关部门展开，并且有效，但随着体系的运作，各部门人员应加强运作力度，不断提高和完善本部门的各项工作。
三。 根据各部门提交的资料可知，自2024年8月1日体系运行以来，各部门相关的质量目标达成状况尚可，从整体上来看，基本完成了各部门的任务，此方面的具体情况将由各部门在作报告时予以详细说明。
四。 资源配置。
从各部门提交的报告可以说明，除个别部门外，公司目前的资源基本满足各项工作的需求，具体情况将由各部门详细说明。
五。 培训的有效性：根据总经办的统计资料，公司各部门人员均进行了相关的培训，且考核均合格，取得了预期的效果。
但结合此次内审情况，发现大部分人员对文件理解不深，在一些细节方面未严格按文件的要求执行。因此，在后续工作中，相关部门应进一步加大培训力度，提高作业人员的各项作业水平。
六。 客户满意度：根据工程服务部部的调查报告，表明公司各新老客户对本公司的产品及售后服务持以肯定态度。
但偶尔有客户投诉现象发生，表明公司本身仍存在不足，且近次的调查方式比较简单，在后续调查过程中，当加强对客户满意度的调查方式和手段。
七。 法律法规的重要性：从上次内审情况来看，公司内相关人员在法律法规有效性方面的意识不强，未对公司目前所引用的法律法规的有效性进行必要的跟进。
在后续工作过程中，由总经办负责加强此方面的意识，及时对公司所引用的法律法规有效性进行跟进，同时也加**律法规意识的宣贯。
八。 另外应着重提出的一点是，上次内审过程中，发现对文件不熟是个普遍现象，特别是部门经理或主管级对程序文件的掌握程度不够。此将严重影响公司质量管理体系的正常运作，不利于所建立之质量管理体系的提升。
因此，要求各部门针对本部门的工作特点加强培训工作，特别是与本部门有关程序文件的培训，责成总经办负责监督各部门的培训效果，并于此次管理评审会结束后，制定相应的预防措施计划，以确保各级员工对必要文件的掌握程度，保证体系的良性运作。
九。 管理体系适用性报告。
i. 质量管理体系适用性评定。
公司所建立的质量管理体系在运行的三个月期间内，各项要求运作正常，并得到有效实施。现质量管理体系运行正常，适用于公司目前的各项运作，无更改需求，但体系在运行过程中应不断完善，不断改进。
iso专员：
2024年11月29日。
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