03 管理评审报告

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为了评价本公司推行的is09001:2015质量管理体系的适用性、充分性和有效性，检查公司的质量目标和方针的实施情况，促进公司质量体系的持续改进，确保质量体系持续有效地满足标准的要求，公司总经理于2023年12月29日召开了由生产部、业务部、采购部、品质各部门主管参加的管理评审会议。会议首先由管理者代表对本次的内审工作的情况作了阐述和分析，紧接着各部门主管也对体系运行中的各项工作完成情况和存在问题作了总结汇报，总结分析如下：

一、上次管理评审结果的验证：

上次管理评审没有需要跟进及验证的问题，下次管理评审应对本次提出的问题进行验证，以确保问题得到解决并且取得相应成效。

二、公司组织架构的适宜性及人力资源状况：

公司的组织架构为直线职能型，部门分工明确，符合公司运作要求，各部门根据手册的规定对各自人力资源的配备进行评价和调整，组织机构合理、适宜、人力资源基本满足质量管理体系的要求。

三、可能影响质量管理体系的变更。

本公司质量管理体系运行过程中所产生的变更，公司都会由相关的责任部门以文件化的形式进行，并由主管人员进行审核和批准。将文件的主要变更提交管理评审，确保质量管理体系的变更在整个公司系统上是适宜有效的。经过评审证实了与质量管理体系有关的变更是符合公司运作并且适宜有效的。

四、内部审核结果，纠正和预防措施情况。

公司至质量体系运行以来，本着检查工作程序有效实施，促进各部门的工作开展符合质量管理体系的要求的原则，组织了对本公司质量手册所涉及的各部门进行了本次内部质量审核。内部审核前，由管理者代表任命邓淦宗为内部审核组长，并由审核组成员根据计划要求编制相应的检查表，根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合使审核工作顺利开展，内审过程中，内审员在部负责人陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据与受审核部门提出的问题，其中开出1个不符合项，确认了责任部门，并提出了纠正措施的总体要求并于05月22日关闭。本次审核在总经理的重视及部门的支持下，按计划顺利完成审核任务。

五、市场评估及业绩情况：

今年的市场竞争力比以往都要大，单价有下降的趋势，通过销售人员及其他部门的努力，公司下半年工作任务比去年同期都要大。市场占有率得到保持，有一定上升。

六、产品的服务、环境与相关法规的符合性。

本公司的产品为节日装饰灯，圣诞灯饰产品，公司各种产品的生产及交付的产品质量及环保都符合客户及法律、法规的要求，没有发生限用物质超标及产品召回事件。

七、顾客反馈信息、相关服务符合要求。

质量体系运行以来，没有收到客户投诉，业务部对客户进行了满意度调查，调查结果显示客户对公司的产品环境要求及服务交期表示满意。

八、纠正和预防措施的情况。

质量管理体系运行以来，提出之纠正与预防措施报告，目前已全部整改完毕，措施执行有效。

九、生产控制、设备运行、材料**。

生产控制严格按照程序文件和有关作业指引进行，效果良好，产品没有出现严重的不符合，没有限用物质超标事件，设备运**况良好，原材料**能满足生产和技术上的要求且符合环保要求。

十、基础设施和人员培训。

目前公司基础设施基本能满足要求，员工培训率达到100%,上岗人员进行过上岗审查，符合岗位入职要求。

十。一、质量方针、目标实施情况及适宜性。

自is09001:2015质量管理体系推行以来，在公司质量方针的指导下，以质量目标为努力奋斗。

的方向；依据质量手册、程序文件、相关技术资料的要求，进行实施管理，并建立了不断自我完善机制，产品质量、服务质量、顾客满意度不断提高，根据本年度实**况进行综合统计，各项指标的完成情况如下：

a、顾客满意度：92.6分；

b、出货成品合格率：100%

c、培训计划完成率：100%

d、原材料准时交付率：95.5%

e、准时交货率：100%

f、客诉：0件。

通过以上数据显示，建立并实施系统化的质量管理体系，公司的确各项标准均已按照既定的计划完成，从而证明公司制定的质量方针和质量目标是适宜，完全符合公司实际的。

十。二、质量体系及其运**况与标准的符合程序。

经过内审的检查推动，全体员工对质量管理体系要求的认识不断加深，品质意识得到加强，公司各部门人员的质量活动已能按照公司建立的质量管理体系要求自觉进行，符合is09001:2015标准的要求。

十。三、产品风险评估呈现报告。

通过在产前对产品进行风险评估，确认产品检验合格率、客户投诉情况发现，防范了潜在发生的问题点，该风险评估基本有效。

十。四、改善建议事项（详细见附表）

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改善建议事项追踪表。

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管理评审报告 03年

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