成本控制绩效管理办法

县二院成本控制、绩效管理办法（试行）

为进一步提高工作效率和工作质量，积极探索和推进医疗体制改革，结合我院实际，特制定本办法：

一、本办法体现“社会效益第。

一、工作效率优先、严格控制成本、适当给予激励”的原则。

二、本办法几个代号含义：

a：科室绩效工资。

b：科室收入。

c：科室成本。

d：科室全体工作人员档案工资（合同工工资）总额。

e：个人绩效工资（单人核算科室e=a）

f：个人档案工资占d的系数。

g：各医技科室（特检科、检验科）2023年（月平均收入-月平均支出）×120%，放射科2023年4-12月（月平均收入-月平均支出）×120%

三、科室收入。

1、临床科室收入b1为医疗收入、护理收入、床位收入、西药品（中成药收入）×7%，中草药收入×15%，辅助科室相关联部分×20%，手术费（不含麻醉费）×60%，会诊费（院内）之和。

2、手术室收入b2为麻醉费、材料费、手术费×40%，会诊费（院内），各科消毒费之和。

3、药剂科收入b3为西药品（中成药）收入×8%，中草药收入×15%

4、医技科室收入b4为当月实际收入。

四、科室成本。

c为科室全部工作人员纳入个人帐户的“三险一金”，业务支出（耗材、加班费、夜班费、其他科室会诊费、上级专家会诊费），其他相关联科室支出（如救护车费、**室消毒费、大功率设备耗电费、因管理或使用不当损坏设备产生的维修费）之和。

五、本办法核算分以科室为单位和以个人（单人科室）为单位两种核算方法，并可根据各核算单位的意愿每月或每季度核算一次。

六、本办法体现减员增效的原则，所统计d的基数每年1月份根据实际调整，科室内如有人员自愿停薪留职，从事与本科室业务无关的经营活动时，或因其他原因减员时，d数不变，只将f做向上调整。科室申请增加人员时，d数也不改变，只将f做相应向下调整，科室也可根据个人工作能力、工作态度、工作效益在由2/3以上人员同意的情况下，对每个人的f进行内部调整。

七、绩效工资核算公式。

1、临床科室a1=[d1+（b1-c1-d1）×30%]×考核分%

2、手术室a2=[d2+（b2-c2-d2）×30%]×考核分%

3、药剂科a3=[d3+（b3-c3-d3）×30%-盘亏额×50%-失效药品额×5%）×考核分%

4、医技科室a4=[（b4-g）÷2g×d4+d4]×考核分%

5、行政工勤科室。

a1+a2+a3+a4

a5行政科室d5×考核分%

d1+d2+d3+d4

5、e=f×a×个人考核分%

八、45岁以上非卫生技术人员可自愿申请，经批准后提前退居二线；距实际退休年龄不到5年的发放90%的档案工资和享受其他退休人员同等的待遇，距退休年龄5年（含5年）以上的，其实际工资标准为每差一年档案工资下调5%，依此类推，退居二线期间，与单位保持联系，不得与其他单位签订劳动合同，如遇单位工作需要，无条件服从单位工作安排，同时恢复绩效工资。

自核算之日起，若有科室出现亏损，自亏损当月起科室纯收入/总支出小于0.8时按（纯收入/总支出+0.2）*应发工资数=实发工资数；当科室纯收入/总支出大于等于0.

8小于等于1.0时发圈工资，不发奖金，当达到收支平衡出现结余是，按医院科室绩效核算办法执行，若半年后仍无结余是，按实际收入/总支出发放绩效工资，核算不涉及亏损之前的收入，若结余后再出现亏损，按按实际收入核算绩效发放工资（若低于最低工资时可享受淄博市当年度用工最低工资标准执行）

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