事业部kpi绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。管理类指标(g)最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目。
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作业指导书。
2008年8月。
前言。关键业绩指标(key performance indicator —kpi)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。
为配合公司kpi绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定**释规范准确，使绩效考核有据可依，特编制本作业指导书。
事业部kpi绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。管理类指标（g）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。否决类指标（k）当年发生一次即统计一次。
对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。
对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、有关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门kpi绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。
kpi关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇**计；kpi关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇**计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇**计。
一、财务类指标。
1、税后利润指标完成率。
指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。
数据**：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际税后利润完成数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。
统计口径：1）当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标考核)×100%。
2）月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数÷报告期利润指标考核)×100%。
3）年度税后利润指标完成率=(年度实际利润完成数÷年度利润指标考核)×100%。
2、主营销售收入（不含税）指标完成率
指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。
数据**：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：(报告期实际主营销售收入完成数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。
统计口径：1）当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。
2）月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。
3）年度主营销售收入指标完成率=(年度主营销售收入数÷年度主营销售收入计划指标)×100%。
3、收款计划完成率（应收帐款降低率）
指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。月度收款计划是根据公司月度经营分析会议核定的被考核部门收款计划，对其收款计划完成率进行月度考核。
正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特殊合同按预算计划进行考核；计划外**资金，分子、分母同时增加。上月未完成的应收账款，继续列入当月收款计划。年度收款计划完成率为各月平均值，年终对全年目标进行结算考核。
数据**：由资产财务部定期对被考核部门实际收款计划情况进行统计、分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：报告期（当月实际**资金 ÷ 当月计划**资金）÷ 收款计划完成率考核指标×100%。
统计口径：1) 月度收款计划完成率=（当月实际**资金 ÷ 当月计划**资金）÷ 收款计划完成率考核指标×100%。
2) 年度应收账款控制率指标完成率= ∑月度收款计划完成率得分 / 12
4、现金净流量完成率（库存资金降低率）
指标解释：是指反映和检查营运资金流入和流出之差的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门现金净流量指标执**况的一种考核方法。
数据**：由资产财务部定期对被考核部门的营运资金流入和流出实际情况与利润进行统计、分析在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：（全年营运资金总流入 － 全年营运资金总流出）÷ 年度利润总额 × 100%。
统计口径：年度现金净流量完成率 =（全年营运资金总流入 － 全年营运资金总流出）÷ 年度利润总额 × 100%。
5、费用预算计划控制率（应归于管理类指标！）
指标解释：是指通过对费用预算计划执**况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比。
数据**：由资产财务部定期对被考核部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核，在报告期后8日内报送人力资源部。
计算公式：预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出÷报告期计划费用额)×100%。
统计口径：计划外特批费用不列入考核范围。
1）当月费用预算计划控制率 = 当月费用预算计划数÷当月费用发生数)×100%。
2）月度累计费用预算计划控制率 = 累计费用预算计划数÷累计费用发生数)×100%。
3）年度费用预算计划控制率 = 年度费用预算计划数÷年度费用发生数)×100%。
二、管理类指标。
备注说明：（衡量标准出现减分时，最多减分至本项目分值，即本项目未完成不得分。
1、 财务预算及执**况管理。
指标解释：是指根据精细化管理要求，对被考核部门编制的财务预算计划的准确性和及时性进行评价，考核其财务预算计划完成执**况的一种考核方法。
数据**：由公司资产财务部负责对各事业部进行考核；企划投资部负责对资产财务部进行考核。各类考核数据在报告期后8日内报送人力资源部。
考核目的：通过这一指标的考核，加强精细化管理，确保财务预算计划的全面完成。
衡量标准：1）在规定时限内未上报（提供）财务预算计划（财务预算资料），每次减0.5分。
1）在规定时限内未上报财务预算计划及执**况每次，减1.0分
2）财务预算计划（财务预算资料）每出现一处差错，减0.5 分。
2) 财务预算计划及执**况每出现一处差错，减0.5 分。
3）未按时提供财务预算分析报告或分析不切合实际减1分
3) 未按时提供各种财务资料(财务部有明确要求的),减2.0分
4）当月各类财务预算计划累计数完成率小于1，减1-3分。
注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×50% +销售收入完成率 ×30%+收款计划完成率达标 ×20%）；当月各类财务预算计划累计数完成率大于等于1）
注：各类财务预算计划累计完成率= 税后利润完成率×66.6% +应收账款控制率完成率×20% +存货控制率完成率 ×6.7% +销售收入完成率 ×6.7% ）
绩效考核指标库
绩效考核量化指标。薛杰耀。以下考核指标，企业应根据本企业情况适当调整使用！所有关键指标应与干部面谈再定！注 最好先试行三个月，再作调整完善！企业先按本模板设计出自己的绩效考核内容，有拿不准的再回传薛老师完善修订！手机 138 邮。薛杰耀。请贵企业先根据以下模板以及各部门的目标设定情况填写相关内容，填...
安全办KPI绩效指标
第一章人力资源与公共事务部。目录。一 部门绩效考核指标 6 二 部门绩效考核评估标准 8 三 岗位绩效考核指标 8 3.01 部门经理 8 3.02 人力资源主管 8 3.03 招聘管理员 9 3.04 培训管理员 9 3.05 薪酬管理员 10 3.06 绩效管理员 11 3.07 企管办主管 1...
电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核操作手册
杭州紫光网络技术 组织绩效提升工程。咨询项目报告。05 kpi指标体系暨绩效考核操作手册 博脉国际咨询 二 七年五月二十八日。目录。kpi bsc指标体系 3 一 公司指标 3 二 企业管理部指标 5 三 财务管理部 6 四 质量管理部 7 五 市场拓展部 8 六 销售管理部 9 七 研发中心 10...
仓储管理绩效考核指标
kpikpi定义 公式 权重 考核标准。1 目标值，得100分。实际发生的仓储费用 计划仓储费用。2 比目标值每降低百分点，加分，最高分 费用明细科目及预算3 超出目标值的百分点，不得分 4 介于其中按线性关系计算1 目标值，得100分。库存盘点帐物相符的金额 库存盘点的物资总额 100 2 比目标...
如何确定绩效考核指标
要考核的到底是什么？管理员工绩效，就是为了提高每个人创造绩效的能力。根据有关专家研究，员工创造绩效的能力有三种存在形态 第一种存在形态是 能力持有态 即员工有创造哪方面绩效的能力？这种能力强到何种程度？等。员工 能力持有态 的绩效考核指标我们叫它 能力考核指标 第二种存在形态是 能力发挥态 即员工在...
生产经理KPI考核指标
考核项目。项目名称。计算方式。项目界定。权重。指标考核。得分。数据 考核周期。产品生产过程合格 以制度质。1 产品合格率 合格量部判定为准生产过批次 检验批。批次 同一时间程合格次 100 送检的同一种率。品种为1批定额成本控制。2 定额成本包括 材料。率 实际成本 成本控成本 直接工人100 定额...
生产部员工KPI绩效指标
指标说明 1 花生榨油厂单位制造费用 2004年共开车9个月，根据量化考核数据平均单位制造费用为133元 吨，其中9月份共开机4天，因开车时间较短，单位制造费用为253元 吨。若扣除9月份，其余月份单位制造费用为113元 吨，我们建议单位制造费用额定值按120元 吨计算。2 批次检验合格率 按品管部...
很实用的绩效考核管理规定 KPI
文件类型文件编号管理部门。1目的。md管理细则md rl 030 版本号修订号。绩效考核管理规定。人力资源部。页码。1.1通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提升自身工作水平和能力，从而有效提升公司整体绩效，实现公司发展战略与经营目标 1.2通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间相互协作，增进团队合作...