第一条目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。
第二条范围：差旅费用报销及日常费用报销。
第三条内容。
1． 差旅费用报销。
1.1差旅费用报销流程。
a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管。
b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门审核后交内勤管理。
c.由内勤呈交主管副总、财务主管、总经理签字。
d.内勤管理去财务部核销。
e.出差人员去内勤管理处核销
1．2各出差类别审批权限。
1． 3出差人员应提前三天填写出差申请单，经批准后方能借款。
1． 4差旅费用报销标准。
远途出差交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标部分自付，如低于标准，公司给予差额的50%作为补贴。远途乘**通工具及住宿标准如下：
注：a区往返不超过200公里的小城镇；
b区为各省省会及苏、锡、常、扬等中等城市；
c区为上海、天津、北京、广州等大城市；
d区为深圳、珠海、厦门等特区。
1． 5当日出差（外勤）非公司派车者凭乘车证明（车票）实数支给交通费，一般不予伙食补贴，如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐，出差期间餐券不予发放。
1． 6凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时间超过12小时的，增加一天伙食补贴（以到达地点为标准），夜里乘坐则不补贴住宿费；午后出发或午前归来则餐补减半。
1． 7出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定，应事先请示，确因紧急情况事后应详细说明，经总经理批准后方可报销。
1． 8员工外出通信（讯）费以实际凭证报销，如有招待费等其它费用需部长、副总核定，总经理批准，凭证报销。
1.9出差途中除因病或遭遇灾害，或因工作实际需要延时外，应**请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。
2. 日常费用报销。
2.1日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。
2.2日常费用报销流程。
a填写日常费用申请单，交部门领导审核。
b将已批准的日常费用申请单附于报销单上。
c.由内勤管理交主管副总、财务主管、总经理签字。
d.由内勤管理统一到财务部核销。
e.报销人员到内勤管理处核销
2.3日常费用由副总审核，总经理审批。
3.1借款原则：前款不清，后款不借，实报实销。
3.2对违反规定用途和不符合开支，财务不予报销。
3.3对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。
第四条本规定自批准之日起实行，修订须经公司批准。
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