办公室文员的工作内容及工作职责：
1. 负责营销系统员工的人事档案的日常维护工作。
2. 办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续。
3. 接听、转接**；接待来访人员。
4. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
5. 负责传真件的收发工作，传真信息必须在五分钟内送达相关人员，
6. 负责收发管理报纸、信函；
7. 负责考勤和加班申报单的报表与汇总，并起到有效监督和引导作用。
8. 协助其他部门的工作，并和其他部门友好相处。
9. 负责总经理办公室的清洁卫生：如烟缸不得超过十个烟蒂，访客离去后，十分钟内必须清洗好烟缸、茶杯。
10. 负责接待工作：如有访客进入接待厅，应抬头行注目礼“您好，请问找谁？”,并请访客入坐，请示后引入相关区域，在一分钟内端上茶水，并负责加水、更新烟缸；
11. 总机服务工作：铃响三声内必须接听，“您好，‘xx公司‘。”若自动转拨，三分钟内必须转为人工；来电找“总经理”，判定是广告类，不应直接转入，应问清何事后转接相关部门；
12. 安全工作：下班前检查复印机关机，关闭所有电源，负责关好门窗；
13.上面交办的其它临时工作。
职场人生：白领职场十三戒律。
国外一位著名企业老板，针对白领阶层归纳出13条戒律，分别以一种动物或物体做比喻。对比看一看，你会是其中一种吗？
1、没有创意的鹦鹉：只会做机械性的工作，不停地模仿他人，不会求自我创新，自我突破，认为多做多错，少做少错。
2、无法与人合作的荒野之狼，：丝毫没有团队精神，不愿与别人配合，分享自己的劳动，也无视他人的意见，自顾自地工作，离群索居。
3、缺乏适应力的恐龙：对环境无法适应，对市场变动经常无所适从或不知所措，只知请教领导，也不能接受职位调动或轮调等工作改变。
4、浪费金钱的流水：成本意识很差，常无限制地任意申报交际费、交通费等，不注重生产效率。
5、不愿沟通的贝类：有了问题不愿意直接沟通或羞于讲出来，总是闭着嘴巴，任由事情坏下去，没有诚意。
6、不注重资讯汇集的白纸：对外界讯息反反应不敏锐，不肯思考、判断、分析，也不愿搜集，记忆有关讯息，懒得理会“知己知彼，百战百胜”这句名言。
7、没有礼貌的海盗：不守时，常常迟到早退，服装不整，讲话带刺，不尊重他人，做事或散漫或刚愎自用，根本不在乎他人。
8、缺少人缘的孤猿：嫉妒他人，只对别人的成就飞短流长而不愿意向他人学习，以致在需要帮助时没人肯伸手援助。
9、没有知识的小孩：事事仍然需要别人的照顾，生活能力极差，对工作也需一点一滴交待得十分清楚，否则干不好。对社会问题及趋势也从不关心，不肯充实专业知识，很少阅读专业书籍及参加各种活动。
10、不重视健康的幽灵：不注重体闲活动，只知道一天到晚地工作，常常闷闷不乐，工作情绪低落，自觉压力太大，并将这种压力影响别人。
11、过于慎重、消极的岩石：不会主动工作，因此很难掌握机会，对事情没做前先发出悲观论调，列出一大堆不可能，同时对周围事物也不关心。
12、摇摆不定的墙头草：从没有自己的观点，永远只是附和别人的意见。更重要的是一遇到公司纷争，哪边势力在就倒向哪一边，并煽风点火，一旦这方失势，又马上倒向另一方。
13、自我设限的家畜：不肯追求成长、突破自己，不肯主动挑起力所能及的担子，抱着“努力也没用，薪水够用就好”的心态，人家给什么接什么。
跟单文员工作职责及要求。
一、跟单文员具体职责
跟单工作主要分为三个方面：
1.对客户所下订单的数量及质量进行相关的监督！
2.跟单是客户及生产现场两者之间的重要桥梁及纽带，主要是能够及时地将客户的意见或投诉反溃到生产工场。(注意：是及时地)
3.确保客户的交货期之余，对生产进度的跟进！
跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待）。
1.出口货物跟单（外贸业务跟进）了解基本外贸知识：（谈判，**，接单，签合同等等）。基础外语及函电往来。
2 .物料采购跟单：（业务跟进）懂营销，懂产品。（物料，性能，使用，保养）
3 .生产过程跟单：（生产进度跟进）懂生产，懂管理，懂沟通。
4 .货物运输跟单：（出货跟进）货物运输知识，（运输工具，方法，配柜）及了解报关知识。
5.客户联络跟踪：（客户接待）：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识：
跟单员工作流程关联图：
客户——订单处理中心——订单——订单处理中心——生产部门——生产计划——采购部
（库存查询）
（出货传票）
—**商——进料——仓库——生产转换——仓库——出库。
货物的出**易有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
一、接单：接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，**，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过**，fax, email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的**，等等。
3．接单的形式：在出口**中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1） 合同：（contract）合同有销货合同（sales contract）和购货合同（purchase contract）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2） 确认书：（confirmation）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。
它也有销货确认书（sales confirmation）和购货确认书（purchase confirmation）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。
机器设备，大棕**的进出口。
还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1） 询盘：（inquiry）又叫询价。
（2） 发盘：（offer）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3） 还盘：（counter-offer）又叫还价。
（4） 接受（acceptance）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
二、审单：即审核合同
1．审单内容：
确认产品名称，规格，质量，数量，单价，**条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
2．审单方法：
（1）产品名称，规格：
审查时产品**是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？ 有很多公司和企业产品名称的**同时也代表了规格。
（2）质量：
也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）数量：
应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含**释不一。
有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
（4）单价，总额的审查：
1．客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的**表审查是否对？总额有没有加错？ 新客户下单，要查看我们给他的**。
2．通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）
（5）**条款的审查：
出口货物的单价条款，也称**术语，常用的有：
fob 船上交货价（指装运港的**条件）
c&f （freight or carriage paid to…..运费付至指定目地的交货
cif 成本+保险费+运费（指目的港）**
常用的fob cfr cif几种**的换算及公式介绍如下：
（1） fob**换算为其它价：
cfr价 = fob价 + 运费
fob价 + 运费
cif价。1 - 保险费率 x 投保加成
（2） cfr**换算为其它价：
fob价 = cfr价 – 运费
cfr价 cif价。
1 – 保险费率 x 投保加成
（3） cif**换算为其它价：
fob价 = cif价 x （1 – 投保加成 x 保险费率） -运费
cfr价 = cif价 x （ 1 – 投保加成 x 保险费率）
6）付款方式审查：
1. 付款方式是否能接受？lc ，付定金，等等。
2. 支付的货币能否接受？
7）包装要求的审查：
1．工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
2．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
3．客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）
办公室文员工作职责
1 负责公司日常事务性工作 负责公司各种文稿的打印 发送，负责公司文件材料的领取 2 认真贯彻执行党和国家各项法规 政策及公司各项规章。制度 3 负责办理各类文件的收发 登记 阅签 清退 整理 归档 保密工作 4 负责办公室的日常管理工作，负责受理客户来访接待引。导 收发传真 考勤登记 接听 等工作...
办公室文员工作职责
直属部门 行政部门。直属领导 总经理和主管。主要负责 会议 印信 档案 接待 打印 公文的收发。一 具体工作 1 负责各经理办公室及办公室公共区域卫生清洁 接听 转接 接待来访人员。2 负责办公室公文的打印，日常资料的复印 装订 协助其他部门的文字打印 录入工作。3 做好办公室档案的收集 整理 归档...
办公室文员工作职责与内容
1.门店及后勤办公物资申请和发放，申请时间应及时，以确保门店能够有充足的物资，发放应准确，避免发错 发漏，每月月底做本月的物资领取电子账与保管账，年底整理本年度所用物资数量 2.工程部灯具 插排的发放，发放应经过工程部经理或副经理签字执行，每月做保管账与电子账交与工程部经理审核 暂管 3.办公室设备...