年度经营计划与全面预算管理。
第一部份公司总目标的设定。
1、 导入计划经营的好处。
一、 形成团队共识。
1、 目标清晰方向一致。
2、 形成公司向心力。
3、 经营者不忙乱。
二、 作业有依循。
1、 帮助构建制度。
2、 帮助构建每年、月工作开展的内容。
三、 利于“绩效管理”
1、 减少主观判断。
2、 帮助制定kpi
3、 自动导入绩效考核。
四、 解决管理困扰。
1、 构建制度管理。
2、 它是授权管理的依据。
贰、计划经营的展开—u型循环。
叁、总目标制订注意事项。
一、制订总目标的成员。
1、ceo2、高层。
3、特助。二、内部资源检视。
1、 人力资源分析。
1.1全公司人员数量分析（在岗率或人岗匹配率）
1.2全公司人员年龄分析。
1.3全公司人员工龄分析。
1.4全员学历分析。
1.5全公司全员年度绩效分析。
2、物力分析。
2.1办公电脑分析。
2.2量检具分析。
2.3设备分析。
2.4erp上线应用分析。
2.5crm上线应用分析。
2.3pdm上线应用分析。
2.7上年公司主要目标数据分析。
3、产品分析。
3.1产品结构类型分析。
3.2产品质量分析。
3.3产品**分析。
3.4综合竞争力分析。
4、财力分析。
4.1损益分析。
4.2资金分析。
4.3成本分析。
4.4费用分析。
4.5预算执**况分析。
4.6员工薪酬福利分析。
三、外部情资收集分析。
3.12023年产业及产业链发展走势分析。
3.2中国政治经济环境对产业链的影响。
3.3竞争对手分析。
3.4 产品结构变化分析。
四、来年企业主要政策。
1、产品政策。
1.1产品定位。
1.2产品结构。
1.3产品**定位。
1.4新产品计划。
2、用人政策。
2.1选人政策。
2.2育人政策。
2.3留人政策。
2.4用人政策。
肆、总目标设定的原则。
1、具体化（条列式、表列式）
2、 数据化（数字、金额、百分比）
3、时程化（时间、天数）
伍、总目标的内容。
一、业务方面。
1、结构业绩。
1.1新旧产品占比。
1.2产品类别占比。
1.3产品区域占比。
1.4排行榜的分析（金额排行、数量排行、毛利排行）
2、市场开发目标。
2.1新客户数量。
2.2新区域或通路数量。
2.3新客户属性（量化、数据化）
3、帐款管控目标。
3.1逾期帐款占比。
4、**控制目标。
4.1售价比。
5、客户服务目标。
5.1**数量。
5.2拜访数量。
5.3满意度调查（回购率）
二、市场方面（职责：前导、支援）
1、行销费用控制。
2、参展次数。
3、广告、**。
4、行销资料。
5、网络。三、生产方面。
1、生产效率提升__%
2、稼动率提升__%
3、耗损率下降__%
4、成品合格率__%
5、制程合格率__%
6、来料合格率__%
7、采购成本下降率__%
8、出货准点率__%订单达成率）
9、出货准确率__%
四、研发设计（或商品）方面。
1、新产品开发（多少件，何时完成）
2、旧产品改良（多少件，何时完成）
3、设计质变成本降低（多少件、多少金额）
4、新品上市时间。
五、人资方面。
1、职涯体系整建（培训、晋升、考核、调薪）
2、绩效考核制度的建立。
3、薪酬制度的建立。
4、训练。5、人力招募。
6、人事费用。
六、总务方面。
1、节流（总务费用的分析与控制）
s导入。3、资产管理。
4、盘点。七、财务方面。
1、成本结构。
2、结帐日期。
3、银行信用额度。
4、营业外收入。
5、预算控制率。
七、资讯方面。
1、internet网管理整建。
2、主机建构。
3、**维护。
4、咨询设备的整合。
5、软件导入。
陆、计划管理的方法。
年度计划年度经营检讨。
月份计划月度绩效评估。
周进度周会。
日重点工作**。
第二部份年度经营计划书的编拟。
1、 部门年度目标与计划的必要性。
一、 承上启下的机制（不是按照主管的想法去做事，而是按照公司目标来做事）
1.1主管期望。
1.2公司总目标。
1.3自我改善。
二、授权管理的工具。
2.1责任中心制、事业部制、内部创业制。
三、团队共识的依据。
四、部属绩效的指标。
3.1kpi原于目标计划。
五、实现管理循环。
贰、年度目标计划的展开（u型循环）
目标实施计划。
叁、部门年度目标的**。
一、承接公司总目标。
二、了解主管期望。
三、自我改善。
肆、目标计划表达的原则。
一、具体化（条列式、表列式）
二、数据化（数字、金额、百分比）
三、时程化（日期、天数）
伍、部门年度计划书的编写。
一、年度检讨。
1.1得：1.2失：
二、现状分析。
2.1、内部资源评估。
2.1.1人力分析。
2.1.2物力分析。
2.2.3资讯力分析。
2.2外部门环境分析。
a.行销业务收集要点（产品发展趋势、市场变化、结构变化、对手分析、政经形势）
b.研发/设计收集要点（产业发展趋势、技术的变革、经济布局、新产品上市情资）
c.生产/资材/品保/收集要点（生产技术、生产设备）
d.人资收集要点（劳动法、政策新规定、薪酬规定、人力资源信息）
e.总务收集要点（商品**、**商管理、资讯力）
f.财务收集要点（**规定、金融市场利率汇率变化、**市场、资金市场。
三、部门年度目标： 详见【部门年度管理目标】
四、执行计划展开模式（即执行对策）：
1、目标1：_年度采购成本下降5%__
(1)对策1：开发新**商10家。
(2)对策2：每月收集市场情资1次并形成分析报告___
(3)对策3：每月进行采购成本分析1次___
(4)对策4：每季度进行采购年订量的下达__
(5)对策4：全年**商整合保留一半**商___
1、目标2(1)对策1
(2)对策2
(3)对策3
(4)对策4
五、组织与配置：详见《组织与职位体系》之部门组织架构、部门岗位设计与人员编制。
1、人力盘点（数量与质量）
2、职责。3、任职资格。
六、教训训练：详见【年度教育训练计划表】
1、ojt要职训练（每人每周1小时）
2、ost在位训练（专业提升发展训练）
七、管理对策。
1、早会（2+2+1，昨天总结+今天计划+政令布达）
2、周会（工作跟进与检讨）
3、表单（部门**、工作日志）
八、所需支援。
九、部门预算：详见。
8.1【行政费用预算底稿】
8.2【专案费用预算工作底稿】
8.3【资本支出费用预算工作底稿】
8.4【费用预算分月汇总表】
十、执行计划总表。
2023年度经营计划
一 公司愿景 打造中国健康 第一品牌。二 公司使命 健康天下人。三 公司价值观 感恩 学习 责任 结果。理念 以功能与服务为基础，用热忱和细心提供给名仕 时尚女性美丽 健康 休闲 交流的场所。定位 锁定知性人士品味精致生活，曲尚国际以强大的行为队伍，独特的技术以及优质的服务而倍受成功人士推崇。我们专...
2023年度经营计划
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2023年度经营计划
湘潭靖通汽车配件 编制 吴建光。审核 朱鼎翔。日期 2019.1.10 一 2019年度目标。2019年逐步建立与完善iatf16949体系，有效提升公司的管理水平。在各部门通力合作 共同努力下实现降低成本，提高产品合格率 提高客户满意度。二 未来二年管理发展目标 健全和完善公司制度，营造企业文化，...