电站自动化事业部2023年经营计划。
一、事业部总体策略：
1.事业部或行业前景**（纵深的可能性、现有渠道的可利用性）
本事业部2023年度将以利润源驱动为原则，在争取完成公司安排的销售额和利润的同时逐步创立自身fcs品牌。
cfbb市场在近两年仍属于增长趋势，但是两年以后将会逐步萎缩。所以，从目前国家政策西电东送和市场发展的趋势看，必须从现在开始寻找市场和利润点。比较有可能和潜力的市场是水电和垃圾发电，以及燃油、燃气机组的控制。
2.行业纵深策略、可扩展环节。
从2023年第一季度开始，着手发展垃圾发电市场，争取建立1~3个业绩。从第二季度开始，着手发展水电市场，争取建立3~5个业绩。而燃油、燃气机组的控制，将从寻找合作商的角度争取进入该领域。
3.跨行业的技术相关领域进入的可行性分析与计划。
1999和2023年度，我们已经在cfbb领域建立了不少业绩，为创立自身fcs品牌打下了良好的基础，从产品的角度来看，进入其他相关领域比较方便，只是将核心控制方案针对水电、垃圾发电以及燃油、燃气机组等加以优化便可。4.竞争对手在本行业的行为**。
北京和利时公司在2023年下半年也成立了电站事业部，并将逐步加大投资力度，其品牌优势和低**将对我形成威胁；
上海新华公司在大型电站市场萎缩的压力下，也加大在cfbb领域的推广力度，尤其在大型cfbb市场极具竞争力；
浙大中控借助校方在垃圾发电上的科研优势，其品牌优势和低**将对我进入垃圾发电领域形成威胁；
北京意莱公司已经找到新的利润点-烟气检测，估计在cfbb市场不会有更多的投资。
二、营销计划。
1.2023年度计划签约额、季度计划签约额。
2023年第一季度计划签约额：400万；2023年第二季度计划签约额：1000万；2023年第三季度计划签约额：
1400万；2023年第四季度计划签约额：1200万；2023年度计划签约总额：4000万。
2.计划市场占有率。
争取在cfbb市场上，占有率达到20%，在水电和垃圾发电突破0。
3.2023年度计划销售收入、季度计划销售收入。
2023年第一季度计划销售收入：200万；2023年第二季度计划销售收入：500万；2023年第三季度计划销售收入：
700万；2023年第四季度计划销售收入：600万；2023年度计划销售总收入：2000万。
4.2023年度利润计划、季度利润计划。
2023年第一季度计划实现利润：30万；2023年第二季度计划实现利润：80万；2023年第三季度计划实现利润：
100万；2023年第四季度计划实现利润：90万；2023年度计划实现总利润：300万；
5.针对竞争对手的差异性整合营销方案。
1）我司的fcs是cfbb的专用控制系统。2）推出真正的专家控制软件。
3）针对不同的炉型，采用规范化、标准化的软件包。6.2023年度市场推广计划（时间、进度计划）
1）宣传计划（杂志、报刊、互联网等）
电力系统自动化、自动化仪表。
2）展览会计划。
在2023年4月份以后，各种宣传资料齐全时，拟在北京和西安/
成都参加2~3次展览会。3）研讨会计划。
参加由国家热电专委会组织的2~3次热电联产例会。
4）**计划5）渠道建设。
在山东、河南、四川先建立以仪表合作为前提的合作伙伴，并逐步发展成为fcs的分销商。6）产品定价策略。
产品定价在进口设备和国产设备之间，基本上以高于国内同类设备10%的价位上。7）申请鉴定计划。
cfbb专家控制软件。
8）知识产权申请计划。
cfbb专家控制技术。
三、资源规划。
1、组织建设。
目前，事业部现有人员为20人，其中管理人员为2人，市场销售人员5人，工程技术人员12人，辅助人员1人。2023年，将对部门的组织结构进行调整，部门总人数30人，人员相应配置为：管理人员为2人，市场销售人员8人，市场策划人员1人，工程技术人员16人，研发人员3人，秘书1人。
详见人力资源需求预算表。2、供用商开发计划。
台湾盟立公司、北京亚控公司。
3、分包商发展计划（发展、管理、工程控制）
在济南、郑州、成都/重庆各选择一家合作伙伴，先从仪表分包开始，逐步发展成为fcs的**销售，统一定价和折扣，工程先由公司实施，在不断培训的同时逐步将工程实施移交。
四、产品生产计划。
1、产品需求规划（项目需求/发展需求/改进需求）根据营销计划制订。
2、产品名称、目标对象3、产品生产工艺流程改善计划4、原材料及物料的需求及**。
5、委托外制与分包管理情况（整个产品/服务的价值传递过程中，何环节使用分包商？选择何类服务商？）6、所需生产设备与场地要求。
7、年度计划生产产量、季度计划生产产量8、生产人员安排9、资金需求。
10、单位生产成本（固定成本、可变成本）11、生产盈亏平衡点12、质量保障措施13、包装、运输要求14、生产进度计划。
五、费用成本计划。
1、年度部门计划采购费用、季度部门计划采购费用。
建立fcs系统库存2套，控制柜2个，操作台2个。作为研发和应急项目调度。
2、年度部门费用计划、季度部门费用计划序号12
项目。人员工资房租水电费。
一季度2300003600072000
3差旅费（签约前商务）456
办公费。邮电通讯费。
业务费。7广告费（含展览会）89汽车费。
咨询、会员费。
低值易耗品部门其他费用。
管理费分摊。
市场研究与研发费用。
合计2986100
六、现金流计划。
1、现金流动预算表2、催收款计划。
七、资金需求计划。
八、研发计划。
1、研发需求（理由、市场**）1）omc、softplc系统的二次开发2）cfbb专家控制软件。
3）35t/h、75t/hcfbb系统标准化（包括监控画面和组态程序）2、研发所需资源（人力、资金、设备、其他）
计划投入3人全力进行二次开发，预计投入资金38万元，主要设备为omc、softplc系统各一套，3台主机，一套信号发生装置。3、研发方式（自主、与研发中心合作、与外合作）
自主研发。4、研发进度计划。
第一季度完成omc系统的二次开发和功能完善，并初步完成35t/hcfbb系统标准化程序；第二季度完成softplc系统的二次开发和功能完善，并初步完成75t/hcfbb系统标准化程序，同时初步完成cfbb专家控制软件；第三季度、第四季度视上半年在新领域的市场开拓情况定。
2023年度经营计划
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2023年度经营计划
湘潭靖通汽车配件 编制 吴建光。审核 朱鼎翔。日期 2019.1.10 一 2019年度目标。2019年逐步建立与完善iatf16949体系，有效提升公司的管理水平。在各部门通力合作 共同努力下实现降低成本，提高产品合格率 提高客户满意度。二 未来二年管理发展目标 健全和完善公司制度，营造企业文化，...