2023年公司奖金系数模型优化思路(讨论稿)
为充分发挥绩效激励导向作用，保障公司战略规划的推进实施，公司绩效考核办公室在目前的奖金系数模型基础上，经过充分调查研究和反复沟通商榷，形成了公司2023年奖金系数模型优化思路（讨论稿）：
一、2023年奖金系数模型现状。
近年来，公司在奖金系数测算模型设置上，基于层次分析法的设计模式，结合各单位不同业务性质和管理特点，从经营业绩、安全风险和管理难度多维度出发，充分考虑不同业务和管理环节的数据细分，科学测算各单位对公司整体的综合贡献率，再依据各单位综合贡献率的大小来区分奖金系数，进行奖金分配，基本体现了多劳多得的分配原则。
目前公司奖金系数测算模型主要由综合贡献率和奖金系数划分标准两部分构成。
1.综合贡献率。围绕公司主营业务（配置量、综合运输量）、安全管理风险和管理幅度等因素，划分为4个主维度和16个末级子维度，并合理设置权值比例综合计算得出。
计算公式：各单位综合贡献率=各单位配置量占比×20%+各单位综合运输量占比×20%+各单位安全风险占比×40%+各单位管理幅度占比×20%。
2023年综合贡献率模型树状图：
2.奖金系数划分标准。综合贡献率=1%，系数为3.
6。综合贡献率每高3%，系数在3.6的基础上上调0.
1。奖金系数最高为4.0。
系数取值小数位为两位小数。即各单位奖金系数=3.6+(各单位综合贡献率-0.
01)/0.03×0.1。
二、2023年奖金系数模型优化方案。
2023年奖金系数模型优化工作坚持的原则是：总体平稳、适度调整；多劳多得、兼顾地域、倾斜一线。
1.方案特点：针对存在的问题，突出“人均劳动量”、“艰苦地域环境”和“多劳多得”等因素，优化调整原模型的结构和比例关系，设计新的综合贡献率比例关系。
2.优化思路：
1）在综合贡献率模型设计方面：一是在业务量中增加“人均”因素，体现“多劳多得”。考虑到人均劳动量比总体业务量更能体现多劳多得和员工劳动强度，因此在新模型中将原整体配置量及综合运输量调整为人均配置量和人均综合运输量，重点考核人均经营业绩贡献率。
同时，为突出考核实际作业量和效率，降低人均配置量占比（从20%降至10%），提高人员综合运输量占比（从20%升至30%）。二是突出“地域艰苦环境”因素。由于公司各单位分布点多面广，工作环境优劣差异大，故加大对地域环境艰苦程度的考评比重，将地域环境比重由原来占总体的2%提高为10%。
三是合理调整子维度的权值比例。由于区外承包**库管理权已移交省公司，取消原模型中“**库座数”10%的占比，并分割给**库罐数、**库库容两个子维度各5%；将库发、直发工作难度（劳动量）的计算比例由4:1调整为3:
1；在直发业务中也区分不同运输方式的工作难度（劳动量），调整直发铁路（含水运）、公路、管道的比例为3：2：1，以客观、合理的体现各种运输方式不同的劳动强度和难度。
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