**集团2023年年终考核方案细则。
草稿）根据各煤业公司年初签订的《2023年党建工作目标责任书》、《2023年度安全目标责任书》和集团下发的《2023年经营管理工作计划》、《2023年度经济指标任务》、《工效挂钩方案》（试行）、《2023年工资指导意见》、《2023年度目标成本控制指导意见》等方案的实施情况，由集团对各煤业公司完成情况逐项考核打分，以所得分值总和为基数，作为年度考核的依据。
一、适用范围及考核对象。
1、适用范围：集团公司下属各煤业公司。
2、考核对象：集团所属各煤业公司及其负责人、相关责任部门负责人。
二、考核指标。
绩效考核实行百分制，主要考核指标有安全指标、经济指标、其他指标。其中安全指标和经济指标各占40%，其他指标占20%。
1、安全指标。
安全指标根据2023年年初签订目标责任书进行考核打分，具体目标及考核办法详见《安全目标责任书》。
2、经济指标。
经济考核指标主要包括产量、完全成本、营业收入、利润、债务下降额、可控费用下降和销售**七项指标。
3、其他指标。
其他指标包括基层党建及党风廉政建设工作（附表1、
附表2）、制度执行（附表6）、销售工作（附表7）、环保工作（附表8）、投诉信访维稳工作（附表9）、重点工程工作（附表9）六项。
三、考核数据**（一）安全指标。
安全指标考核数据由各煤业公司调度、生技、安监、通风、质标、监控等部门出具。
二）经济指标。
经济指标考核数据由各煤业公司财务、企管、人事、销售等部门出具，涉及财务报表科目按年末决算报表账面数值进行统计，最终以中介机构出具的审计报告中的数据为准。
三）其他指标。
其他指标以各煤业公司党办、环保、纪检等部门提供的数据为准。
四、考核细则。
一）对单位考核细则。
1）安全指标(100分)（考核细则见附件3）安全指标根据2023年度安全目标责任书中的考核办法进行打分。
2）经济指标(100分)（考核细则见附件4、附件5）①产量：基础分为30分，根据产量年度完成情况进行打分。同时其也作为工资基数的计算基础。
产量得分=实际产量/目标产量×基础分。
完全成本：基础分为20分，分为目标成本得分和下降成本得分两部分，基础分分别为15分、5分。其中目标成本得分是指实际完全成本与目标数进行比较的得分；下降成。
本得分是指实际完全成本与窦书记9.6调研时的完全成本（即8月末完全成本）进行比较的得分。
按下列公式计算得分：
完全成本得分=目标成本得分+下降成本得分目标成本得分。
[1-（实际数额-目标数额）/目标数额]×基础分下降成本得分。
[1-（实际数额-8月末数额）/50]×基础分③营业收入：基础分为10分，计算得分时按实际数额与目标数额比例乘以基础分计算。按下列公式计算得分：
营业收入得分=实际数额/目标数额×基础分④利润：基础得分为10分，计算得分时按实际数额与目标数额比例进行乘以基础分计算。按下列公式计算得分：
利润得分=实际数额/目标数额×基础分。
债务下降额：基础分为10分，包括有偿债务下降和其他债务下降两部分，基础分分别为5分，权重分别为%。按实际债务下降额与目标数额的比例乘以基础分计算得分。
按下列公式计算得分：
债务下降额得分=有偿债务下降×权重+其他债务下降×权重。
有偿债务下降得分=实际下降数额/目标数额×基础分其他债务下降得分。
[1-（年末数-年初数）/年初数]×基础分。
注：其他债务下降得分计算时，要剔除各煤业公司与集团公司之间煤炭销售往来款项）
可控费用下降额。
可控费用基础分为20分，具体包括生产成本、制造费用、管理费用中的可控项目。以上年实际费用支出为基础，按当年实际数额与上年数额的比例计算得分。
按下列公式计算得分：可控费用下降额得分。
当年实际数额/上年数额×基础分。
注：生产成本中的可控费用包括：材料、动力、福利。
制造费用中的可控费用包括：修理费、洗选加工费。管理费用中的可控费用包括：
福利、差旅费、修理费、材料及低值易耗品、办公费、业务招待费、会议费、劳务费、车辆费用、水电费、财产保险费、取暖费、运杂费、绿化费、董事会费、诉讼费、研究开发费、咨询费、审计评估费、开办费、坏账损失、存货盘亏或毁损、其他费用。
销售**（不含税**）：作为工资基数的调整项，不进行打分。其与工资基数形成联动机制，工资基数随销售**同比例增减变动。以实际销售**与目标数的比例对工资基数进行调整。
3）其他指标(100分)
其他指标包括基层党建及党风廉政建设工作、制度执行、销售工作、环保工作、投诉信访维稳工作、重点工程工作六项。每小项按100分进行打分，总得分以各小项得分乘以其权重计算。
党风廉政建设权重为20，从落实党风廉政建设责任。
制情况、基础工作、日常工作、“四风”问题的监督、案件查办责任五个方面进行打分（具体细则见附表1、附表2）；
制度执行权重为30，根据县**、集团下发的各项。
文件制度如国有资产保值增值、工效挂钩、销售统一结算制度、资金预算等执**况进行打分（具体细则见附表6）；
销售工作权重为20，主要从劣质煤管理、合作协议。
签订、煤炭销售统一结算三个方面进行考核打分（具体细则见附表7）；
环保工作权重为10，根据环保工作相关完成情况进。
行打分（具体细则见附表8）；
投诉信访维稳工作权重为10，每出现一批次进京个。
体上访扣5分，发生一批次越级到进京集体上访不得分；每发生一批次越级赴省个体访扣2分，每发生一批次越级赴省集体访扣5分；每发生一批次越级到市个体访扣1分，每发生一批次越级到市集体访扣2分；每发生一批次越级到县个体访扣1分，每发生一批次越级到县集体访扣3分按发生次数每次扣5分，如发生重大事件的不得分；（具体细则见附表9）；
其他工作权重为10，根据重点工程完成情况等其他。
工作完成情况进行得分（具体细则见附表9）。
二）对单位负责人考核细则。
对单位负责人的考核按百分制计算，具体如下：1、对单位的考核得分占比70%，即：
得分=单位考核得分×70%。
2、配合集团工作、执行集团制度规范方面基础分为20分，按具体配合执**况进行打分。
3、廉政工作方面基础分为10分，按单位负责人廉政工作完成情况打分。
五、考核得分的计算。
各分项得分按考核细则分别计算加和得出，考核总分的计算按各分项的得分与权重进行加权得出。
计算公式如下：
考核得分=安全考核得分×40%+经济考核得分×40%+其他考核得分×20%
六、考核指标的运用及目标兑现（一）单位考核。
1、集团要对各煤业公司年度目标考核结果进行反馈，考核结果将作为年度评先评优的依据。对于年度考核被评为优秀的企业，要弘扬先进、树立导向、推广经验，对于年度考核被评为一般、较差等次的企业，要对照考核情况，认真整改落实，集团将对整落实情况进行监督检查。
2、对于可控费用的超节支部分按一定比例奖惩，调整工资总额。
二）单位负责人考核。
1、单位负责人的考核要与其绩效薪酬挂钩，即绩效工资=基数×得分%。绩效工资核定后，经集团批准后发放。年终时以各煤业公司决算报表为依据进行兑现50%，剩余部分在会计师事务所出具审计报告后按各项指标实际情况进行考核并予以兑现。
（三）其他考核。
对制度执行不力、工作任务差距较大的，将视情节轻重对相关责任人（包括部门负责人、分管领导等）采用诫勉谈话、通报批评、调离岗位、内部待岗、停职检查等方式，追究责任人员的责任。
煤矿生产管理考核办法考核办法
兴仁县大丫口煤矿二 一四年度。考。核。管。理。办。法。二 一四年一月。目录。矿领导 3 一 机构设置 3 二 工资考核 3 三 可探成本考核 4 四 质量考核 4 五 煤质考核 4 六 管理办法 4 安通科 6一 机构设置 6 二 工资考核 6 三 任务考核 7 四 安全考核 7 五 科级安全考核 ...
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