shinco
标题。江苏新科电器****。
仓库发、退、补料作业流程。
文件号ya·qi-17-2007a版本第a/0版编制日期生效日期。
一．目的：以要货计划单号为主线，加强对生产用之物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要保证满足生产需要，又要达到物料合理控制。二．适用范围：
仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生产现场发生的**商来料短少作业、生产退好料作业。三．职责：
3.1物控负责《套料领料单》下达，并负责对《套料领料单》的检查及维护，控制《套料领料单》的领料情况；物控负责对以要货计划单为单元的物料的出入状况进行。
控制。3.2仓库负责生产用材料的备料及发放。
3.3生产部门负责生产用材料、半成品数量的清点、确认。3.4品质部负责退库物料的品质检验。四．作业流程：
4.1仓库套料发料作业：4.1.1仓库套料发料作业流程：
物控产生物料控制档。
套料领料单一式三联：仓库联、生产联、物控联。
物控开立套料领料单。
仓库依套料领料单备料。
与生产部门交接物料。
仓库将套料领料单返回物控物控于系统过帐。
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仓库发、退、补料作业流程_试用版。
4.1.2不良交换作业流程：
生产部开立申请单。
品质部检验判定。
仓库办理退/补。
仓库录入erp系统。
仓库过帐并开立补料单。
4.1.3生产部。
发现供货商短少，仓库补料作业流程。
生产部填单仓库确认补料五．作业流程说明：5.1套料领料说明：
erp中补单办理退货交采购。
5.1.1物控依据《要货计划》和bom，根据生产计划提供对《要货计划》产生《物料控制档维护及发套料》，分析该产品的物料状况，打印《套料领料单》交仓库及生产部（《套料领料单》一式三联，白联及红联交仓库，黄联交生产部），以便仓库根据生产计划备料及与生产部门交接物料。
（《套料领料单》开立时间为：旺季提前五至七天，淡季提前三至五天）
5.1.2套料领料单开立完毕后erp系统将自动产生欠料，采购请按生产计划表按先后顺序跟进物料，如物料无法及时到位不能满足生产需要，采购提前二到三天通知物控，物控再根据具体的进料时间与生产部门协商后调整生产计划。
5.1.3仓管接收到两联《套料领料单》，经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。
5.1.4仓管员接到《套料领料单》，依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作业，并将发料实际数量标注在《套料领料单》中“实发数量”档（实发数量不可大于应领数量），在仓库与生产部门双方清点数完毕后，生产部门对〈套料领料单》签字确认。
黄色联留生产部门留底备查。
5.1.5发料员凭已交接确认后的《套料领料单》之实际发料数量登记“查存卡”及做手工帐将《套料领料单》红色联交回物控于erp系统中过帐。
5.1.6物控部门根据《套料领料单》中仓管员所填”领料数量”更改《物料控制档维护及发套料》及《套料领料单》数据，如仓库没有整批发完料，物控负责从系统输出《欠量补发单》一式三联，作业流程完全同《套料领料单》。
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5.1.7其它：
a．生产部门发现《套料领料单》与实际用料不相符，bom出现错误，需用书面形式通知研发部，研发部确认无误后需在当天内发技术更改单通知相关部门。生产紧急时，生产部可手工填写一份领料单要求研发部签字确认，物控根据此份领料单作相应生产材料补发及交换。
b．仓库当天发料完成的《套料领料单》必须当天交回物控过帐，不得拖至隔天处理。c．仓管员在日常整理物料时如发现仓库实物与帐面数量不符（超出或短少），仓管员应第一时间填写《仓库帐物差异调整申请表》，经仓库主管，物控副部长及副总经理签名确认后，方可交物控作帐物调整。
5.2不良交换作业流程说明：
5.2.1因目前使用的《退料单》尚有库存，待《退料单》用完后修改格式为《物料交换送检单》，故以下使用单据暂称《退料单》。
5.2.2生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写《退料单》交品保判定结果，品保于物料交换单上注明来料不良或作业不良生产部依品保判定后之物料交换单，直接至仓库领料仓管员发完料后立即将《退料单》交仓库erp操作员录。
入计算机。5.2.3仓库erp操作员录入计算机至产生《欠料补发单》之过程：
a）.“厂商来料不良”于“生产退料申请”中开立《来料不良退》，输入领料单位、制令单号、物料编号及数量。仓库应选不良品仓后存档，立即审核后产生《欠量补发单》签名确认后随《来料不良退》交仓管员。
（《欠量补发单》交仓管员之作业方式同《套料领料单》作业）
b）.“生产作业不良”于物控/仓库管理系统之“生产退料申请”中开立《生产损坏退》，输入领料部门、制单批号、在数量栏输入正数，在存档前再选仓库为“废品仓”后存档，立即审核后产生《欠量补发单》签名确认后随《生产损坏退》单一起交仓管员。5.
3生产现场发生的**商来料短少作业：
5.3.1生产部门发现**商来料短少填写“**商来料短少单”（因《领料单》目前库存仍较多，故暂以《领料单》代），提供相关证明（如外箱标签等）贴于《领料单》反面，经。
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生产部主管签名确认后生产部门与仓库发料经办人确认后直接领料，同时仓库经办人需报备仓库主管及相关采购，仓管员发完料后，立即将物料短少的《领料单》交。
仓库erp操作员。（若采购员确认**商可立即补回短少物料，仓管员直接跟进短少补回即可不需作采购退料处理）
5.3.2仓库erp操作员在收到《领料单》后，直接于“验收入/退单”中开立《采购退货单》，输入厂商编号、采购单号后调出需退货的物料，请注意入库数量中输负数，仓库填良品仓。
仓库erp操作员将《采购退货单》及“物料短少之《领料单》”交仓管员确认签。
字，待仓库主管签名后转采购签字并通知****。
5.4生产退好料作业：
5.4.1制令单生产所需的整批物料已备料至生产现场后因种种原因取消生产时，由物控于“生产退料申请中开立《生产退好料单》输入领料部门、制单批号、物料名称及数量，仓库应选良品仓，审核产生单据打印签名确认后交仓库及生产部办理材料入库工作。
5.4.2对于已领但在生产过程中确认不用的物料，（bom用量不准等原因造成），生产部门需及时填写《退料单》经生产主管确认并经品保检验ok后退料至仓库，仓管员依《退料单》办理入库后交物控，物控与工程确认其退料之原因并开立《生产退好料单》。
5.5生产损坏不良品、来料不良品退回仓库，仓管员需做好标识，放入不良品区定期退回**商及作报废处理。
5.6仓库扣帐及单据分发部门详见附件“单据类型及扣帐汇总表”之说明。六．相关附件：
采购退货单》《生产退好料》《欠料补发》《生产损坏退》
来料不良退》《调拔单》《套料领料单》《单据类型及扣帐汇总表》《仓库帐物差异调整申请表》
仓库收料作业流程
修改记录。1 目的。明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业流程。2 范围。本程序适用于菲尼克斯的各类原料 包装材料的收料作业。3 定义。无。4 职责。4.1 研发部 负责原料的编码 制定物料储存期限及堆放高度的标准。4.2 采购部 负责 ...
仓库收料作业流程
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仓库作业流程
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