公司体系推行方案。
暨201 年公司体系工作计划。
一、目的。为深入推动公司质量、环境、职业健康安全、能源管理体系工作，特制订此年度工作计划。
二、体系工作组织架构、职责分工。
为确保体系运行高效、顺畅，201 年度拟将体系工作组织架构、职责调整优化为。
同时，内审组为更好的推动公司qeoen管理体系，架构进一步丰富、优化为。
三、体系运行工作内容。
1、内审组团队建设。
内审组团队建设。
现内审组，组长、副组长均为兼职，体系专员专职，团队专业能力可以保证，不再调整。
考虑文控工作为体系工作的基础性工作，是体系工作的基石，计划将总经办文控中心管理职责调整至内审组，将文控工作由兼职人员管理转变为专职人员管理，此新增岗位由专职体系专员负责日常管理。
文件管理员岗位职责主要包含公司外来文件（外联部门、集团各部门等）接收、发放、**；公司内部文件（管理类、技术类）受控、存档；公文通知类文件受控、存档；公司各类文件档案管理；公司各部门文件管控情况监督检查等。
兼职内审员队伍建设——“建立制度、分类管理、普及扩充”。
公司兼职内审员截止201 年12月，已达到六十多人的规模，覆盖公司绝大部分部门，为公司iso体系推动、落地执行打下了坚实的基础。
展望接下来的一年，内审组将建立兼职内审员管理制度、扩充优化内审员队伍、实施不同管理力度的分类管理模式。具体如下。
1）建立、执行《兼职内审员管理规定》。
计划201 年1月份新建、发布《兼职内审员管理规定》，明确内审员增加、淘汰、培养、奖惩等机制，不断优化、壮大内审员队伍，过程中不断宣贯体系知识，提高员工体系管理意识。
2）内审员分类管理，做到因材施教、量才而用，发挥内审员资源的最大效用。
将现有内审员分为两类，一类为‘传统兼职内审员’、一类为‘常规兼职内审员’。
a、‘常规兼职内审员’将是201 年内审组开展体系推行工作的强力助手，依据‘过程’思想，按工作职能确定编制，初步计划人数及职能分布参见本计划第一页内审组架构图。
产生确立机制：首年，竞聘+推荐+评议方式产生，一经任命，当年有效，下年度竞聘确定。
待遇：本年度按300元/人/月标准随工资一同发放。
b、‘传统兼职内审员’即除‘常规兼职内审员’之外的公司兼职内审员。管控模式同公司前期内审员管控模式，奖惩采取专项工作评优方式。同时，计划201 年3-5月份再扩充一批兼职内审员，主要以目前尚没有兼职内审员的部门及各部门负责人关联紧密型岗位（如一级部门综合内勤岗、生产厂调度岗等）人员为主。
兼职内审员具体工作内容详见本计划‘内部审核’部分。
以上，‘常规兼职内审员’产生将在201 年1月份完成。文件管理员确保201 年3月底前到岗。
2、体系培训工作。
培训是能力获取的重要**，内审组将在201 年12月份实施《体系培训需求》调研工作，根据调研获取的培训需求并结合体系标准要求、201 年体系运**况、公司要求等编制《201 年度体系培训工作计划》。
培训计划编制中将充分体现内审员分类管理、公司重点岗位宣贯、体系与产品知识培训结合等原则，确保系统、有针对性的开展培训工作。
具体参见201 年底出具的《201 年度体系培训工作计划》。
3、文件管理。
201 年我公司质量、环境管理体系换版、能源管理体系建立，201 年不确定因素为职业健康安全管理体系换版工作。即使ohsas体系换版，工作量相信也不会如17年体系建立工作这么繁重。因此，体系建立后的文件管理工作将是18年体系管理工作的重点之一。
201 年文件管理员上岗后将进行为期3个月的系统性文件梳理工作，侧重点为文控中心档案管理，各部门办公现场、生产现场的作废文件、无效文件。
排查过后，将建立推动各部门定期文件培训机制的建立，并每半年进行一次集中的文件管控专项审核，确保文件管控持续符合要求，有效避免文件误用的风险。
4、合规性管理。
法律法规及其他要求是企业运行的最基本要求，伴随外部环境对合规性要求越来越严格。201 年计划系统的组织开展合规性识别、执行评价工作。
计划201 年3月份，组织总经办、机电办、各品管部等体系主管部门及人力资源部等部门对公司运营过程涉及到的法律法规及相关要求进行系统、深入的识别，确定相关具体条款的要求，更新现有《公司法律法规及相关要求清单》。
内审组将在内审过程中督促各主责、辅责部门推动并执行相关要求。
201 年9月份，将组织各体系主管部门进行集中的合规性评价工作。
5、风险与机遇管理。
针对16版质量、环境体系标准新增的‘应对风险与机遇的措施’管理条款要求，内审组计划17年12月份按职系出具风险与机遇分析模板/工具，并督促各部门在18年工作计划制定过程中予以应用。
6、目标管理。
目标管理是pdca循环中的源动力，其重要性不言而喻。
201 年计划将目标管理工作有效实施。由总经理组织、人力资源部协助，将目标管理与各岗位绩效考核工作有机结合，避免体系推动中的‘两张皮’现象，发挥目标管理牵引、推动的作用。
201 年元旦前后，人力资源部组织确定各岗位年度绩效考核指标时，同步进行公司qeoen管理体系目标的确定及逐级分解工作。
201 年3月起，建立月度目标分析会机制，由内审组统一督促各体系主责部门汇总提交qeoen管理体系公司级目标阶段性达成数据，召开部门负责人目标达成专题分析会或以专题形式列入公司经理办公会议程。以月度会议形式拉动目标管理工作的推进。
7、内部审核。
内部审核是体系推动中重中之重的工作。201 年计划采用多种灵活方式推动体系内部审核工作。具体为。
方式一：常规每年两次的体系内审。
此种方式最为成熟、有效。计划201 年月份月份，各三个月，开展201 年年内的两**规模内审，具体审核过程执行《内部审核控制程序》。由内审组主导，所有公司兼职内审员参与。
覆盖公司所有区域和部门。覆盖质量、环境、职业健康安全、能源四大体系。
方式二：自查、互查、监督检查为机制的文件执行力监督机制。
此方式主要通过体系专员、常规兼职内审员来实现，201 年1月份由内审组出具《文件执行力审核管理规定》，建立健全公司内部文件执行力的自查、互查、监督检查体系。
计划201 年1-6月份由10名常规兼职内审员执行自查机制，每月检查所负责区域至少3个文件，每月8号、18号、28号汇总本区域文件审核发现问题点，转体系专员处统一汇总，内审组统一报批，下旬继续审核新的文件并对已发现问题点改进进行跟踪复查，如此周而复始。自查发现问题点不激励，复查未改进问题点，按—1分/个问题点对基地一级部门负责人进行激励。
201 年7月份起，在自查机制基础上，增加互查、监督检查机制，审核频次、审核方式、改进方式同自查机制。互查、监督检查发现问题点，按稽核分—1分/个问题点标准对基地一级部门负责人进行激励，跟踪整改发现问题点未改进按—2分/个问题点对基地一级部门负责人进行激励。
方式三：体系专项条款突破改进。
201 年3月份，由常规兼职内审员确定年度体系条款改进专项课题，每名常规兼职内审员至少1项，报备内审组，内审组协助，共同实施改进。
改进内容为常规兼职内审员所负责区域涉及到的主要工作流程。采取现状调研、问题点分析、改进对策制定、评议、试推行、调整/固化的pdca模式。达到专项突破、重点改进提高的目的。
8、管理评审。
管理评审是体系运行工作总结回顾、识别改进机会的典型模式。201 年元旦前后，内审组将与人力资源部共同组织年度述职会暨年度管理评审工作。此项工作将要求各部门总结计划中融入qeoen体系运**况的分析描述，明年体系运**况的改进措施、资源需求等内容。
9、外部审核。
第三方审核。
（1）qms、ems监督审核，201 年体系换版后公司已通过换版及再认证审核，18年是再认证后的第一次监督审核，难度有所降低，预计11月份进行，此项工作，内审组将融入日常工作，不再单独列入专项工作进行准备；
（2）ohsas正常情况下同qe体系一样11月份进行第一次监督审核。但也应该做好换版的准备，预计ohsas标准转化后的iso高阶标准会在18年上半年发布，18年年内有可能会发布国家标准，内审组届时会做好培训宣贯工作。
（3）enms认证，现总经办正在与认证机构沟通，正常情况201 年会进行初次审核，初次审核分为。
一、二两个阶段的审核，内审组及机电办将组织各部门做好相应现场迎审工作。
第二方审核。
对**商的审核/接受客户代表对我公司的审核，视公司具体安排而定，内审组届时全力配合执行。
10、其他。
预计公司发展带来的信息安全、知识产权管理体系、高新及相关产品认证需求等。
四、资金预算。
以上计划，对比往年产生变化的有以下几处。
1、文控职责调整带来的内审组新增文件管理员岗位，按本地此类岗位平均工资3000元/月计算，考虑社保、餐费补贴、两节福利等因素，月支出约4000元，合计约5万/年；
2、常规兼职内审员确定编制为10人，按300元/人/月计算，合计支出3.6万/年；
3、年度内两次内部审核、内审员培训等临时奖励执行既往标准，不再增加。
综上，201 年计划工作内容若与前期对比，对比16年（与201 年无可比性，201 年属于8年一遇的换版年度，属于非常规年份）工作内容有显著增加，若实施这些内容，总体投入增加约8.6万元。但相信通过以上计划的实施，公司的管理体系落地执行力会有显著增强，同步带动公司整体管理水平会上一个新的台阶。
内审组。201 年12月5日。
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