第一章总则。
第一条为进一步加强物资采购**管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。
第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。
第二章组织机构和管理职责。
第四条物资**管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管**的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。
第五条业务科是物资比价采购的主体，应主动做好**调研工作，对采购**合理性负直接责任。负责编制询价单并确定**截止日期，及时指导渠道内**商按照要求进行**；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐**商，确保物资采购满足**管理需要。
第六条商务科是物资比价采购**监督管理部门。负责保证**过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责**库的管理和维护；负责组织**调研工作。
第七条计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与**属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。
第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。
第三章**管理。
第九条《物资管理系统》**数据库由**商的**组成，准入渠道内**商均有权参与**。**商的**一个月内有效，其中：进口产品的**有效期依照**方书面表述执行；钢材大市场实行一天一价，随行就市。
**超出有效期的，业务科应及时发起**。
采购单价执行**商有效期**，历史**仅做参考。
第十条业务科的**流程应符合以下要求：
1、业务科依据物资采购计划发起**。原则上准入**商均应参与**，渠道内**商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的**商**，但不得少于三家。
2、业务科发起**时，要同时将拟**物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需**物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请**商，并进行沟通，确保**商充分理解需**物资的相关要求，便于准确**。
3、业务科在确定**截止时间时，要充分考虑计划到货时间及**商**准备时间，确保**商**是在合理有序的前提下的充分竞争。
4、对于独家**物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、**构成情况与**商进行**磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。
5、主机配件原则上由主机厂独家**。主机厂不能及时**或者由经批准的**商**的，方可邀请主机配套厂或**商参与**(同时也必须邀请主机厂**)。
6、对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件**明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件**作为备案供以后采购参考。
7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选**商或其他**商咨询**，确保货比三家，使得物资采购**更符合市场**水平。
第十一条**商**应符合以下要求：
1、**商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行**。非准入渠道内的产品和无证产品不得**。
2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项**资料。
3、**商应诚实、独立**，**应体现真实意愿并对**负责。不得弄虚作假，不得相互衬托、串通**。
4、**商**采取电子**(分公司****录入后上传或u盘导出导入的方式)和书面**(加盖公章生效)存档相结合的方式进行。**商已收到**邀请，在规定的时间内未上传电子**的，视为自动放弃。
第十二条商务科核对计划采购物资有无历史**、**是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入**商的电子**并接收**商的书面**；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布**，并对**商**信息保密。
第十三条用户、**商反映或业务科、商务科发现**或采购**与市场**有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资**管理部领导批准，商务科备案后实施**库的更新。
第四章比价管理。
第十四条业务科采购员是比价采购的直接责任人，对所采购物资的质量、**和供货及时性负责。采购员根据询**单中**商的有效**，经认真核算以后比质比价并签订物资采购合同。
第十五条同一产品、同一质量档次的可以选择最低**作为采购**；产品质量不同的可选择***且**合理的**商订货，但严禁发生“低价转移”现象。
第十六条在产品质量、供货及时性均能满足要求的情况下，业务科原则上应选择**最低的**商签订供货合同。未选择最低**的，采购员应在询**单上注明详细原因，业务科分管科长审核批准，并打印随合同存档备查。
第十七条商务科要积极组织有关业务科室开展有针对性的市场调研，在此基础上，适时发布相关**信息，指导比价采购。
第十八条商务科要主动了解有关物资的**信息，及时对业务科的比价采购情况进行评判，促进采购**更加合理，但**评判不得中断比价采购流程。
第五章违规认定与处罚。
第十九条计划科、业务科要防止**商利用物资编码规避已有**。商务科、纪委(审计、监察科)要严肃查处少数**商互相哄抬**、陪价或串价行为。
第二十条**商有下列行为之一的，给予暂停**三个月的处罚。
1、受邀请**但无特殊理由不**的、不执行自**供货的；
2、中间商经营的产品或主机厂外协件应注明品牌未注明的，金属加工件需注明材质、单重、主材用量而未注明的；
3、产品规格型号有误、**错误，一年内累计发生三次及以上的；
4、无证产品**的。
第二十一条**商有下列行为之一的，给予暂停采购半年直至取消准入资格的处罚。
1、经查实为串通**的；
2、利用新增物资编码规避原有**的；
3、有效期**高于本区域同期市场可比**30%以上的；
4、弄虚作假，提供虚假产品资证的；
5、有交货不及时、质量事故等对安全生产造成影响的。
第二十二条有关业务员发生下列行为之一的，给予罚款、通报直至待岗处理，有关科室负责人负连带责任，造成损失的由责任人负责追回。
1、邀请**时，邀请**商不充分(指没有邀请主机厂或近两年正常供货无质量反映的准入**商)且无正当理由的；因邀请****商不全，造成**偏离正常值30%以上的；
2、需**物资技术参数、配置提供不明确导致**商**有较大差异的；
3、在到货期允许条件下**设定时间过短，造成**商无法**或**基础数据不全的；
4、采购**高出市场可比**30%以上的；
5、计划员未能正确确定物资采购方式的；采购员在规定时间内未能提供联动**或核算**等基础资料的；**管理员在规定时间内未能完成本职工作，经查实为**管理员责任的。
第二十三条商务科**管理员、业务科采购员在**或比价过程中有不公平、不公正行为，泄露**信息或低价转移签订物资采购合同的，一经查实后给予调离岗位直至待岗处理。
第六章附则。
第二十四条本实施细则自2023年7月1日起执行，解释权归物资**管理部。
比价采购管理实施细则
第一条为进一步加强物资采购 管理，合理确定采购方式，规范询价 比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，制订本实施意见。第二条单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，第一章总则。第一条为进一步加强物资采购 管理，合理确定采购方式，规范询价 比价流程...
采购管理实施细则
1.采购程序。1 公司采购项目分为 a 化工原料 b 设备及辅件 c 办公用品 d 劳保用品 e 实验室用品 f 固定资产六部分。2 采购流程 部门提申请 申请人 部门领导签字 采购部询价 比价 总经理审批 采购部采购 验收入库 财务报销。3 台帐管理。1 化工原料台帐由财务审计部管理 本库由生产部...
管理实施细则
bgz 001 1 由工程管理员每月25日将项目协调表通知区域所有人员，监督项目计划修订，每月5日统计上月计划修订执 况，没有及时修订计划造成拖期的每个项目项目负责人罚款50元，相应项目经理罚款20元 以项目组为单位全月无拖期者相应项目经理奖励100元，以部门为单位全月无拖期项目时工程管理员奖励20...