重庆铝业环保搬迁大板锭项目见证检测试验室。质。量。
管。理。手。册。
审批审核编制：
二0一0年八月一日。
目录。1、 见证检测试验室组织机构图。
2、 见证检测试验室人员表。
3、 见证检测试验室职责范围。
4、 见证检测试验室质量目标。
5、 见证检测试验室文件管理办法。
6、 见证检测试验室设备管理办法。
7、 见证检测试验室站长岗位责任制。
8、 见证检测试验室主任岗位责任制。
9、 见证检测试验室试验人员岗位责任制。
10、 见证检测试验室管理制度。
11、 见证检测试验室试验报告审核签发制度。
12、 见证检测试验室试验技术资料管理制度。
13、 见证检测试验室安全制度。
14、 见证检测试验室原始记录填写、检查与保管制度。
15、 见证检测试验室试验样品保管制度。
16、 见证检测试验室设备仪器保养检验制度。
17、 见证检测试验室不合格试验处理制度。
18、 见证检测试验室试验报告更改程序。
19、 见证检测试验室试验仪器安全操作规程。
见证检测试验室组织机构图。
见证检测试验室人员工作分配表。
见证检测试验室职责范围。
1、负责水泥、钢材、浇注料等的复检。
2、负责对现场加工制作的钢结构、容器非标设备和管道焊缝质量（自检后）进行x射线及金属超声波抽检。
3、负责对现场的砼构件及制品进行非破损抽检。
4、对施工现场的回填、道路等进行密实度抽查。
5、对现浇混凝土拌合物进行强度抽查。
6、参加工程质量事故的调查和仲裁检测工作。
7、参与工程建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定。
8、对耐碱砼地坪提供有关技术指导，并提出配合比。
9、对纯机制砂的砼配合比进行试验研究，选用满足设计要求、经济合理的材料和配合比。
10、对集中搅拌站原材料及砼拌合物和砼强度进行不定期抽检，并提出初期配合比。
11、负责对高强螺栓进行抽检。
见证检测试验室质量目标。
根据本院质量方针和质量目标，结合重庆氧化铝检测站的实际情况，制定重庆氧化铝检测站的质量目标。采用新技术、设备和方法，提高质量水平和服务质量，最大限度地满足委托方要求。
质量目标：1、 委托方满意率达到95%以上。
2、 合同履行率达到98%以上。
3、 新技术、新材料研发成果1项。
4、 在用设备完好率100％，在用计量器具检定率100％。
5、 试验人员培训40h/年人，新员工上岗培训率100％。
6、 安全文明生产，重大人员**事故为0。
见证检测试验室文件管理办法。
1、 目的。
对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关使用文件为有效版本。
2、 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、 工作程序。
3.1 文件的编制和要求。
文件的编制应按规定的职责进行，质量管理体系文件、管理文件和技术文件由新技术实业开发公司组织编制。
3.2 编制文件的规定。
所编制的文件应结合本公司的实际，注意文件的可操作性，不得与相关文件相抵触，其内容必须科学合理并确保文件的适宜性。
3.3 文件的评审。
3.3.1 重庆氧化铝检测站对编制完成后和实施中的文件每年进行定期评审，并做好评审记录 《文件评审记录》必要时予以修改。
3.3.2 重庆氧化铝检测站应将评审后的有效文件清单报上级主管部门。
3.4 文件的批准、发放。
3.4.1 重庆氧化铝检测站应执行甘肃土木工程科学研究院关于技术报告管理的规定，文件的批准应按授权范围进行。
3.4.2 文件的发放分行政文件和技术文件两类。
3.4.3 文件的发放应由文件管理人员填写《文件发放、**登记表》
3.5 文件的使用。
3.5.1 重庆氧化铝检测站及文件持有人，在使用文件时应全面理解，正确使用文件，使文件真正发挥其指导和规范质量管理活动的作用。
3.5.2 受控文件的使用必须按《受控文件清单》中所规定的文件范围，清单以外的文件不得使用。
3.5.3 重庆氧化铝检测站的使用人员将文件丢失后，应按规定报告文件发放部门并办理相关手续，但责任人必须书面检讨或说明原因。
3.5.4 文件在使用过程中，如果发现文件不适用或不可操作时，有关人员予以记录，并与有关部门联系更改。
3.6 文件的管理。
3.6.1 文件应有唯一的准确标识，以确保有效使用。
3.6.2 文件的底稿及打印件均应归档保存，文件管理员填写《文件归档登记表》。为防止存入微机的文件丢失，对存入硬盘的文件均应有备份，并进行标识。
3.6.3 借阅或复制文件时，应经有关人员批准。
复制的受控文件由资料的管理人登记编号，3.6.4 受控文件应加盖“受控”印章做为受控标识，非受控文件可不做非受控标识，但仍按规定进行编号。
3.6.5 文件的复制必须经重庆氧化铝检测站负责人批准。复制的受控文件必须由资料管理人登记《文件借阅、复制登记表》。
3.6.6 重庆氧化铝检测站应注意文件的保密性，对文件的保密内容不得向外透露，必要时在文件上进行密级标识。
3.6.7 文件必须妥善保管，不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。
3.7 文件的更改。
3.7.1 文件的更改应由文件的管理部门或使用部门提出，并说明更改的原因，报有关领导批准。具体实施由重庆氧化铝检测站组织进行，并做好《文件更改记录》。
3.7.2 文件更改需进行评审，再批准。
3.7.3 文件经多次更改或文件需大幅度更改时，原版文件作废，换发新版文件。
3.7.4 所有被更改的原文件必须交回由相应主管部门，以确保有效文件的唯一性。
3.8 文件的作废与销毁。
3.8.1 所有失效或作废文件应由文件管理部门及时从所有使用场所收回，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
3.8.2 为某种原因需保留的任何作废文件，都应进行适当的标识，并填写《作废文件登记表》。
3.8.3 对需销毁的文件，由重庆氧化铝检测站填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，填写《文件销毁清单》，由重庆氧化铝检测站授权相关部门销毁。
见证检测试验室设备管理办法。
1、 建立设备台帐、登记造册：
1） 设备名称；
2） 生产厂家、生产日期；
3） 设备功率、生产能力；
4） 完好程度。
5） 维修日期、维修单位。
2、 建立建全安全操作规程：
1） 安全操作规程，一机一套；
2） 专人保管制度，挂牌制。
3、 建立设备定期维护保养制度，月检查、季保养、年大修：
1） 维护内容；
2） 维修时间；
3） 维修单位。
4、 建立建全使用登记制度：
1） 操作人、持证上岗；
2） 使用时间；
3） 生产使用内容。
5、不按操作规程进行操作应追查责任。
站长岗位职责。
1、 全面负责检测站日常工作，对经营、试验工作做出决策；建立健全各项规章制度并贯彻实施；
2、 负责建立检测站的岗位责任制；
3、 与检测站的聘用人员签订劳务合同；
4、 负责编写检测站工作手册；
5、 每年向院里提交工作总结；
6、 对检测站的质量安全负责；
7、 按时（定期）检查各专业试验室的质量及安全的实施情况；
8、 做好全体人员的思想工作，营造高效、和谐、团结的工作环境；
9、 组织制订和修订各项管理制度，定期检查制度执行的情况。
试验室主任岗位责任制。
1、 熟悉和贯彻执行国家的试验技术标准规程和规范。
2、 负责试验业务的检查和指导工作，处理试验中的技术问题，对试验室工作全面负责。
3、 负责编制试验方案，做好试验前的技术交底，并调配试验人员的工作。
4、 负责接受任务委托书，审核、签发试验报告，对有怀疑的数据及时处理，确保试验报告的准确性。
5、 组织试验人员进行业务和安全学习，做好试验资料的整理、分析和总结工作，学习和推广先进经验，不断地提高试验技术和管理水平。
6、 负责对试验人员的考核考察和技术培训工作。
7、 负责提出仪器设备的购置申请、修理、报废和定期计划。
试验人员岗位责任制。
1. 在检测站负责人及试验室负责人领导下，努力做好本职工作。
2. 认真贯彻执行“试验操作规程”及有关技术标准规程和规范。
3. 精心操作，一丝不苟，认真填写试验记录及试验报告，做到试验数据准确，对试验结果负责。
4. 严格执行设备、仪器使用操作规程，认真维修保养，确保设备、仪器完好工作。
5. 贯彻“安全技术操作规程”,执行各项安全制度，保证安全试验，杜绝人身事故。
6. 刻苦钻研业务，努力学习新技术，不断提高技术水平和业务能力。
7. 在试验过程中，不准任意离开工作岗位。
8. 各岗位人员对各项试验原始记录、台帐妥善保管，不得丟失，不得随意交外来人员翻阅。
试验室管理制度。
1、试验委托单位进行委托试验时，需持有单位介绍信，并按规定内容填写试验委托单，需有委托人或负责人签字。
2、试验室根据委托单的内容做好台帐登记。收样和发出试验报告均须有签发手续。
3、委托单位送样，对其试样的真实性和代表性负责，试验室只对来样负责，若试验室负责取样时，则试验室对该试样的真实性和代表性负责。
4、凡不按规定要求办理手续或试样、试件不符合现行标准、规范的要求时，试验室不予接受试验。
5、凡按本制度要求进行的试验所造成的一切后果均由试验室负责。
试验报告的审核签发制度。
1、试验报告必须按有关标准、规程的要求由试验人员认真填写，仔细复核，以确保试验数据的准确、可靠。
2、填写试验报告时，要求顺目填写齐全，字迹清晰，不准任意涂改。
3、实验报告必须有明确的结论和评语。结论和评语要求使用符合先行有关技术标准和规范的用语。
4、凡由委托单位取样的试验，试验报告必须注明“来样照验”的字样以示区别。
5、试验报告必须有报告单编号及委托单编号（或试验编号），以便试验室和单位查询。
6、试验报告必须有试验、复核及试验室负责人（或室主任）三者签字并加盖试验专用章后方可生效。
7、试验报告须统一登记，并办签发和领取的手续。
8、如由于工作上粗枝大叶等原因，将试验报告填写错误而发出，应检查责任所在。经试验负责人批准后，重新补发试验报告，并将原试验报告追回。
试验技术资料管理制度。
1、试验原始记录、试验报告是技术档案的重要组成部分，也是评定建筑工程质量和产品质量的主要依据，不得撕扯和涂改，并应分类和按试验先后顺序编号，装订成册定期归档，由专人进行妥善保管。
2、常规的试验原始记录、试验报告的保存期一般不得少于5年，其它的视情况而定。
3、仪器、设备试验方法标准的目录要登记清楚、完整，必须做到名称、标准的编号准确无误，并分清是国标、部标或企业内部标准。
质量管理手册
起草人 张秋菊 批准人 王铁忠 发布时间 2007年11月28日。执行时间 2007年11月28日。沈阳市沈北新区亨利精米加工厂。目录 1 质量方针，目标。2 组织结构图。3 管理职责。4产品管理质量制度。5采购管理制度。6生产设备设施管理制度。7 生产过程管理制度。8 不合格管理制度。9 纠正措施...
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