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等级：机密/急销字【2016】第001号。
签发人：营销费用管理方案（2016版）
主题： 主送：
抄送： 拟稿人审核人审批人：
营销费用指在市场推广、产品销售、售后服务等整个市场营销过程中所产生的费用。
1）销售费用。
销售费用指在销售过程中所产生的费用，包括部门运行费用、驻外机构运行费用、差旅费及商务费用等。
2）服务费用。
服务费用指在技术服务过程中产生的费用，包括部门运行费用、差旅费等。
3）市场费用。
市场费用指在市场宣传过程中产生的费用，包括部门运行费用、宣传活动费用、印刷品费用、差旅费等。
营销费用依照以下基本原则进行管理：
---营销费用的支出必须是以“先申请，后支付”为基本原则；
---营销费用实行多方式管理，备用金、借款、付款等并存；
---营销费用的最终承担方由费用类型、审批情况及等多方面条件决定；
本管理办法适用于市场部、市场综合办、技术应用部人员在市场拓展、市场宣传、维护过程中费用支出的管理。
部门日常运行费用指维持部门内部正常运转所需要指出的费用，其中包括办公用品、邮寄等。
办公用品管理依照公司管理制度执行。
邮寄管理试行登记审批制，费用支出按行政组于2023年元月4日签发的***行字【2012】第017号文件《邮寄管理规定》执行。
薪资、社保、公积金等按照公司制度执行。
1）销售人员差旅标准。
注：境外特区、北京、上海、广州、深圳划分为一线城市；各省会城市及无锡、青岛、温州、天津、厦门、东莞、重庆、大连划分为二级城市；省内城市至陕西省内的城市；除以上区域外划分为其他城市。
2）部长、副部长差旅标准。
4）其他人员差旅标准。
其他人员差旅标准依据公司标准执行。
1）销售人员差旅标准管理。
依据2023年最后一季度差旅标准，决定2023年第一季度差旅标准，并依据季度回款额（2023年项目回款），调整差旅标准。
销售代表按照确定的标准进行差旅支出，超过标准由销售代表自行承担。财务报销依据单项标准上限进行报销。
市内交通和油费补贴不同时享受，销售代表用私车，要享受油费补贴，需要在行政部对车辆信息进行备案。
2）乘坐高铁规定。
-销售代表单人单次费用在50元(含50元)以下，可自主乘坐；
-销售代表单人单次费用在50元以上(含50元)区间，需上级主管批准；
-部长可直接乘坐高铁。
3）乘坐出租规定：销售代表乘出租规定：出租50元以内，需要经过上级主管同意后，可乘坐。部长可直接乘坐。
4）乘坐飞机规定。
5）异地招聘人员费用。
异地招聘人员，不执行差旅标准上限控制。
依据招聘地域、人员个人特点等多种因素，给予异地招聘补贴，费用标准500-2000元/月，该补贴在招聘时予以确定，招聘补贴计入销售人员月度工资考核。
依据面谈人具体权限如下：
异地招聘住勤费用标准为800-1500元/月，由部长已经回款按季度调节，并在销售部备案。
当地招聘人员由于特殊（项目需要或公司要求）原因产生的长途交通费用、住宿费用，经部长确认后，按照标准给予报销。当地招聘补贴计入销售人员月度工资考核。
6）车辆补贴：除公司给测量技术支持中心配备的车辆外，业务人员使用个人车辆，按照公司规定对车辆信息进行提交和备案后，依据审批金额获得补助。
1）借支报销流程。
（2）流程说明与要求。
备用金上限由公司制定，依据区域情况、人员数量、业务状况、差旅标准等确定；
财务部依据报销金额向测量技术支持中心转入款项，不报销不转账。
备用金制度下，每月费用报销2次，依据结账日，分别为6号和21号。
招待费实行备用金制，销售代表招待费需要经部门批准后，方可支出；
招待客户产生的住宿、旅游等其他费用，依据客户人员状况，单独申请单独审批；
依据项目，招待费用计入项目负责人累计费用中；
销售代表招待费支出，需要在周报内详细说明。
商务费用指为了促成销售，向渠道商支付的佣金。渠道商由公司渠道商、个人渠道商等组成。渠道商佣金指渠道商项目，由公司与客户签订购销协议，按约定支付的费用。
依据市场状况，商务费用基本分为两类：书面协议式商务费用和口头协议式商务费用。渠道商务费用应在双方项目合作协议书中予以约定或口头协定，并依据合同评审流程评审。
商务费用应提前审批，审批后方可执行。
含有商务费用的合同需要经公司审批和备案；
超出正常销售**部分产生的商务，需要在商务费用审批中予以说明；
渠道商单项目中的商务费用低于或等于合同额的3%，同时不超过5000元时，由部长审核，总监审批；
渠道商单项目中的商务费用高于合同额的3%或5000元时，由部长审核，总监复核，总经理审批。
1）书面协议商务费用的支付。
书面协议商务费用在项目回款达到100%时，予以支付。支付方式是由渠道商开具17%增值税后，项目负责人填写《付款单》，由公司转账兑现。
2）口头协议商务费用的支付。
支付方式：口头协议商务费用在项目回款达到100%时，公司予以支付。费用依照20%的比例扣税。由项目负责人填写《借款单》，按以下标准支付或兑现。
支付结果的确认与报销：由支付人的上级主管进行确认后，（扣除税后）由财务部下账处理。
项目负责人需与部长就获知的项目详细情况进行沟通后，执行“标书评审、制作流程”，批准后，方可购买。
对于招标项目所需购买的标书，需要使用现金购买时，由项目负责人提出申请后，由部长或总监审批后支出，费用记项目负责人。
标书费用由项目负责人凭招标公司等开具的正规发票予以报销，流程与差旅费报销流程相同。
标书费用必须由公司转账的项目，由申请人填写付款单，由财务转账，费用记项目负责人。
投标评审通过后，确认需要投标，由内勤填写《付款单》，按照oa流程进行审批，经总经理审批后，由财务部打款到规定账户。项目负责人负责在整个过程中跟踪到款及开标后投标保证金的追回。
成本费用控制精细化管理实施方案
企业人力成本 以下简称为hr成本 是指为了获得日常经营管理所需的人力资源，并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出，具体包括招聘 录用 教育 培训 使用 管理 医疗 保健 福利等各项费用。根据人员从进入企业到离开企业整个过程中所发生的人力资源工作事项，可将hr成本分为取得成本 开发成本 使用成...
营销平台薪酬管理实施方案 修改
目录。第一章总则 2 第二章薪酬结构 2 第三章岗位工资 3 第四章考核工资 8 第五章年终绩效奖 11 第六章销售业绩提成 11 第七章年终销售额目标奖 15 第八章单项奖 17 第九章附则 17 第一条目的。建立规范的薪酬管理体系，提升薪酬体系的内部公平性和激励性，充分调动营销平台员工开拓市场与...
营销平台薪酬管理实施方案 修改
目录。第一章总则。第一条目的。建立规范的薪酬管理体系，提升薪酬体系的内部公平性和激励性，充分调动营销平台员工开拓市场与业务的积极性，促进公司销售额不断增长，最终实现企业与员工双赢。第二条适用范围。本方案适用于宁波xx生态集团整个营销平台，包括事业部 办事处 客户服务部及市场发展部的薪酬管理。第三条原...