1目的：
对配件及辅料的计划采购贮存销售财务结算全过程以及外包活动进行控制，确保配件质量和服务满足要求，合理控制库存，保证存货安全，遵守财务制度。
2范围：适用于配件及辅料的计划采购贮存销售财务结算全过程。
3职责：3.1配件主管负责配件管理的控制，制定配件采购，销售的方针政策，保证配件部利润的实现 ，负责配件部人员内部的协调及与其它部门的合作。
3.2 配件计划员负责配件计划、指导和监督工作流程。确保进行高效且符合实际需要的仓库管理。保证配件部工作符合财务制度。
3.3，配件仓管员负责配件采购入库、出库、销售的具体工作。
4基本工作程序。
4.1计划和采购。
1、配件计划员负责根据库存及市场，制定采购计划，订单完成后，经配件主管批准，通过dms系统发出订单。
2、配件计划员负责订单的跟踪，保证及时供货。
3、配件计划员随时监视v订单和s订单比例符合经销商审计要求。
4.2 配件接收入库。
1、配件仓管员负责接收配件和在dms中进行入库操作，接收时要准确清点数量，检查配件是否完好，发现问题及时填写索赔申请，并迅速报告配件主管、sa。配件管理员要及时做出补救措施。
2、配件清点后，及时分配/放置库位，保证与dms系统相符 ,保存清点记录。
3、配件接收入库后打印到货分配清单，并交予sa助理。
4.3配件出库流程。
1、sa发出wip和施工单。
2、技师填写领料单，得到技师、车间调度或班组长签字确认。
3、配件仓管打印领料单（3份），在得到技师和发料员签字确认后，自己保留一份。
4、配件销售员或仓管员把配件交给技师，安装前配件员和技师共同检查配件的外观。
4.4结账前车间退货流程。
1、签字确认 (1)货已被拆封：车间主管、技师、配件发料员和配件主管。 (2)货未被拆封：
技师、配件发料员和配件主管 。 2、零件员将需退货行标记为“！”状态 。
3、零件员打印领料单（3份），一份自己保留，另外两份分别转交给sa和财务。
4.5结帐后退货退款程序。
sa、服务经理、总经理签字确认后，财务经理签字确认
1、 财务部完成结算操作。 2、 配件部在原wip上销售负数，并与原账单关联 。配件部打印领料单（3份），一份自己保留，另外两份分别转交给sa和财务。
3、sa选择内部账户，并按结账流程操作。
4.6零件外销程序。
1、sa /sr 将到访客户引领到配件部。 2、配件部门向客户**，若交易达成，由配件部创建wip (记录客户信息)。 3、出库所需配件，并打印发货单（1份）和账单草稿（1份），在得到客户和配件人员签字后，转交至财务部。
4、 财务结帐后，配件员把配件交付给客户，与客户一同检查数量和配件质量。
配件管理制度
山西焦煤。机电制度之五。配件管理制度。双柳煤矿机电科。二00八年十月。目录 配件计划的编制1.订货制度2.验收制度3.发放制度4.保养 保管制度5.报废制度6.修旧利废制度7.仓库安全制度8.配件技术管理9.配件管理制度。配件计划的编制。配件计划的编制分年度计划 季度计划和月度计划 一 年度计划的编...
配件管理制度
1 建立配件管理档案，登记配件名称 规格型号 购买日期及 商信息，保持配件验收 使用 更换及报废的记录。2 实施配件验收 检验 并做好配件验收的记录，配件验收时应查验产品合格证等相关证明。3 执行配件质保期制度。原厂配件按制造厂 三包 索赔期规定执行配件质保，副厂配件按制造厂规定执行配件质保，经营者...
配件管理制度
三 机电配件的领取。1 各单位领取配件时，须用矿专用领料单，经主管队长签字 领料员签字加盖本单位公章后，到市场办办理审批手续后，方可到 科领取。2 任何单位不得不经审批擅自从 科直接领取配件，否则，对使用单位 科各罚款50元 生产急需除外，但第二天必须到机电科补办审批手续，不办手续对单位领取人员按2...