配件管理制度

配件分公司有关配件购、销、存的补充管理规定。

为防范经营风险，促进业务健康和良性发展，根据公司实际情况和前期问题特制订如下补充管理规定。

一、 本规定适用所有配件总、分库业务。

二、 采购原则：

1、 在满足业务的情况下尽量压缩库存金额。销、存比例应该在10:1。

2、 为防止形成积压，采购计划的制订应以销订购，即根据服务站订单来做采购计划。收到订单时要做到“两查”，一查该服务站有无存款或授信额度，二查库存有无储备。分库还要查总库有无储备。

如果该站有欠款或超过授信，没有主管副总的授信、应立即告知该服务站不予接受。制定采购计划时**库对一些常用件的储备数量应在满足一星期需求量即可。

3、 没有特殊情况，为服务站采购的配件必须将配件为该服务站发出。

4、 财务人员在月末结账后应整理一份【月配件购、销、存明细表】以此审核采购计划制定的准确性和合理性。

5、 计划员对计划制定的准确性负责。因违反规定造成积压公司将视情节给予100-500元罚款处理。

三、 出库原则：

1、 保内配件：

1 无授信的：欠款和没有存款的不得发货。

2 有授信的：超过授信额度的不得发货。

3 以上两条开单人负80%责任，主管主任负20%责任。如在当月25日前没收回时由责任人按照责任程度进行赔偿（开工资时全额扣除，直至达到欠款金额）。

4 在上述⑴、⑵条中主管副总可有累计总额10万元以内是否发货决定权利（主管副总需在销售单上签字确认），但此款必须从发货日起2个月内而且不论是否达2个月在12月20日前收回。如逾期没回、副总负全责，将从第3月起扣发主管副总工资，直至货款全部收回或达到欠款金额。在12月20日后公司将对欠款**情况进行统计，将扣款金额大于欠款部分返还被扣款人。

2、 保外配件：

欠款和没有存款的不得发货。此条责认人和处罚办法同上。

对于前期信誉好的并且和公司签署转款协议的服务站，主管副总可有累计总额5万元以内是否发货决定权利（主管副总需在销售单上签字确认）。办法同上。

3、 除欧曼服务站外单位或个人购买配件，必须实行先交款后付货原则。此类销售单开出后由开单人交给财务确认盖章。然后交保管员付货。

如违约，公司在开具工资时将对开单人和保管员各罚50%，直至达到欠款金额。

4、 商混配件按照保内配件规定执行，但主管副总没有授信权利。

5、 出库配件一律执行先进先出原则，保管员对此项工作负全责。保内、外主任负有监督检查义务。保管员没有执行先进先出的按照品种每个罚款50元(其中对负责检查的主任奖励罚款额的20%)。

如果主管主任没有监督检查，财务人员发现的，对主管主任按照品种每个罚款10元（保管员照罚）。

6、 已发出配件（含油品）无特殊情况不得退库。如需退库必须经主管副总同意并在入库单上签字确认。保管员对退回配件质量验收负全责。

保管员不得接受没有副总签字的退回配件入库单业务。如违反对保管员处以200元以上---全额罚款。

四、零售库的相关规定。

1、建立零库存仓库，主要用于对个别服务站按批发价销售出库，同时按批发价80%采购入库，即从上述销售出库的服务站采购。

2、对服务站采购入库的配件按批发价的80%办理入库手续，计入零库存（西讯单机板），同时对大客户或专卖店按90%的批发价销售出库，零库存库存金额为零。

3、 采购入库的需要服务站提供专用发票。

五、 相关人员工作调动不影响罚款的执行。如本人提出离职必须将损失全部交回后方可给予办理离职手续。

六、 以上规定从2023年8月26日起执行，以前有关规定与本规定相抵触时以本规定为准。

黑龙江晨光利源达汽车销售****。

2013.8.24日。

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