山东万达电缆****。
存货管理规定。
制定单位：电缆公司结算部。
制定时间：二〇一三年六月三十日。
第一部分成品存货管理管理规定4
一、现场管理及维护保养4
二、单据及账务管理5三、产品积压及存货调度6四、存货的减值7
五、产品入库管理7
六、销售出库及发货管理10
七、产品内部领用程序12
八、销售结算管理制度12
九、产品退货管理13
十、产品返厂维修管理14
十。一、产品寄存管理14
十。二、借用物资15
十。三、外出实验的物资16
第二部分原材料存货管理规定17
一、现场管理及维护保养17
二、单据及账务管理18
三、材料的积压及存货调度19
四、存货的减值计提20
五、材料入库管理20
六、材料出库管理21
七、材料结算管理22
八、原材料的退货管理22
九、外购原材料携带的包装物23
十、原材料退包装物24
第三部分废铜管理规定24
一、现场管理及维护保养24
二、单据及账务管理25
三、废料的减值计提26
四、废料入库管理26
五、废料出库管理27
第四部分其他物资出入规定27
1、固定资产及生产用低值易耗品维修27
二、外出维修、施工所用物资29
三、电缆公司探测电缆对接30
四、外出加工的半成品管理30
五、外出加工的原材料管理31
附表一34附表二35附表三36附表四37
附表五38附表六39
附表七40附表八41
附表九42附表十43
第一部分成品存货管理管理规定。
一、现场管理及维护保养：
1、按产品区域存放。分为合格产品存放区（存放验收合格的产品）、待处理产品存放区（检测结果不确定，需要进一步检测的产品）、其他产品（待报废的产品、尚未办理入库的退货产品、尚未入库的试车样品等）。区域划分不明确的给予保管员不低于50元处罚。
2、现场摆放美观整齐，保持**通道、物流通道通畅。违反本条规定的，给予保管员不低于50元罚款，生产单位负责人不低于50元罚款。
3、按产品类别做好明显标识。出入库时校对帐卡物并及时清理现场，确保账实相符。违法本条规定的，给与保管员不低于50元罚款，生产单位负责人不低于50元罚款。
4、做好库存产品防护保养工作，库龄超过1年的应由生产单位会同物资保管员与检验员对物资进行检验，填写抽查记录，确保物资满足发货要求。
5、对以呆滞的产品、流动性较差的库存产品与正常产品分离或做好醒目标识。违反本条规定的给予责任人不低于50元罚款。
6、做好防火、防潮、防盗工作，保管员对产品的安全负责。因疏忽大意管理不善造成产品损坏、丢失、或是去使用价值的除全额赔偿损失外，并且给予责任人调岗或辞退处理。
二、单据及账务管理：
1、物资处入库后，成品保管员对当日发生的业务必须及时录入erp，做到日清日结，确保产品进出及结存数据的准确、无误。单据输入不及时的每延期一天给予责任人不低于50元罚款。
2、所有产品单据及签字应齐全，清单要附在相应单据上，以便事后对数据**的查证。单据及清单签字不齐全、不完整、涂改、入账内容不相符的每出现一次给予保管员50元罚款；帐页或单据出现丢失的每出现一次给予经办人不低于200元罚款。
3、单据每月整理一次，按单据编号即发生日期排列，装订成册；每年度对库存产品的进出存帐页打印，装订成册。入库单由成品结算主管审核，审核完成由成品结算主管保管一年；发货单、结算单、由成品结算处经理审核代管一年，年终统一交档案室管理。当月的单据在次月的10日前上交，当年的帐页及单据在次年的2月份统一上交档案室。
单据上交每延期一天给予责任人不低于50元罚款。
4、特殊账务的单据要备注清楚事由，以便日后查询。特殊账务未备注原因的每发现一次给予相关责任人不低于50元罚款。
5、经常盘点，做到日清月结，按规定时间上报各类报表。月终结账和实盘完毕与财务部对账，并出具分析报告。账实不符的分析原因，分清责任，写出书面报告，提出意见上报事业部负责人及结算部，经负责人审核、总经理、董事长批准，根据审批意见办理相关业务，不得私自调整单据，调账的单据无相关领导审批的，给予保管员不低于500元罚款。
盘盈的产品应及时查明原因，落实责任，给予相关责任人不低于500元处罚；
6、成品保管员调动工作时，办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办理完成后方可离开工作岗位；移交中的未了事项及有关单据，列出清单，写明情况，双方与监交人签字，各留一份以便查询。保管员未办理交接手续离职的，公司将一律不予办理押金退还手续。
三、产品积压及存货调度：
1、销售经办人必须在7天内处理所下的订单库存。每延期一天公司根据订单金额不低于0.6%（月利息）承担利息。
2、取消的已完工订单产品。常规型号产品销售经办人承担销售额2%的损失，兑现奖罚时转为库存产品；
3、销售库龄在两年以内的库存产品，销售经办人可享受销售额的0.2%的奖励；销售库龄在两年以上的库存产品，销售经办人可享受0.3%的奖励。
4、库存产品库龄一年以上的，由各保管员将次月5日前信息反馈结算部物资调度管理员，现场落实物资情况后，调度各事业部及时拿出物资处理措施（处理方式、完成时间、预计损失），经生产负责人签字后上报结算部，经审核无误后，提报各事业部、总经理、董事长审批。物资调度管理员按承诺期限进行调度考核，未在承诺时间内完成的每笔每逾期一天给予10元罚款。
四、存货的减值计提：计提方式：1、根据合同、出货率等有效的依据提取。
2、按存货年限提取（1-1.5年提取10%，1.5-2年提取20%，2-3年提取40%，3年以上除去残值外全额计提）。
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