1.目的：为加强公司营销人员出差管理，特制定本制度。
2.范围：适用于本公司营销部所有人员出差的管理。
3.职责：3.1营销人员严格执行本制度。
3.2营销部经理、营销副总做好实施监督。
4.内容（出差申请程序及管理办法）
4.1办理出差手续流程：
4.1.1凡营销部营销人员申请出差均需填写《出差申请单》（见表一）并注明出差点、事由、计划出差时间及联系**一并交于直属上司。
出差审批职权等级表。
4.1.2出差人员需详细填写《出差开支预算表》（见表二）与《费用借支单》，汇同《出差申请单》由直属上司审核，总经理审批签字，至财务部预借费用。
4.1.3出差返回时，需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续，结清预借款。
4.1.4报销流程：填写报销单，粘贴票据→销售内勤（助理）初审→营销总监审核→总经理批准→财务部报销。
4.2出差报销规定。
4.2.1出差总费用包括：旅途交通费、住宿费及公司规定的其它能报销的杂费。
4.2.2旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途保险费、必须行李托运费等均可凭票据办理实报实销。
4.3出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销：
4.3.1按规定的级别乘坐的火车、汽车、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车及特殊情况下需乘坐的，均须出具统一的票据。
4.3.2以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认方可报销。
4.3.3出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改或无法辨认的，不予报销。
4.3.4出差人员乘**通工具的费用报销标准：
4.3.5市内交通费用、伙食及住宿报销标准（在以下限额内，按票据实报实销）：
4.3.6到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性两人以内一同出差，本着节约原则，只许报销一个标准间住宿费（营销总监除外）。
4.3.7乘坐卧铺车的，伙食补助为50元/天。
4.3.8住宿、伙食补贴按实际出差天数计算，不足半天的不计算（以中午12:
00为计），超过半天不足一天的按半天计算（以下午24:00计）。萍乡地区公出而中午不能回公司就餐的，发中餐补助每人每天15元。
4.3.9出差补贴费由相应发票低冲，如果没有发票低冲，补贴费直接打入当月工资。（不符合公司财务规定的发票不能低冲）
4.4销售业务人员由公司统一配备业务手机及手机号，手机通信费消费限额300元（由公司代缴，不折现），超额通信费由使用人员自付（或从当月工资中扣除）。
4.5业务费用支出秉承从严及节俭原则，原则上控制在每单业务销售金额1%以内。业务招待费用在300元以下业务人员有权限决策支配，超出300元的费用支出需经公司营销总监审核，总经理审批执行。
4.6由总经理指派完成特定任务或者陪同客户考察、被业务单位邀请考察的，各项费用不受上述规格限制。但在吃、住、行方面已经享受公费者或者已经由对方负担的，均不再享受其他形式的补贴。
4.7员工出差差旅费应据实报销，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重者予以开除。
5.其他本规定未尽事宜及差旅费报销程序规定按公司制度执行。
6.本文件由营销部制定，经总经办审核、总经理批准实施；修正、废止亦同。
7.本管理规定自2012年5月1日起执行。
8.应用表单：《出差申请单》、《出差开支预算表》
表一：出差申请单。
申请日期：表二：
出差开支预算表。
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
1.目的。为规范员工出差流程 出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3.职责权限。本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出...
出差管理制度
员工国内出差管理制度。目录。1.出差时间计算规定 1 2.出差城市级别规定 1 3.交通工具乘坐管理规定 1 4.票务管理规定 2 5.出差住宿费报销规定 2 6.出差交通补贴 伙食补贴报销规定 3 7.员工参加会议 培训报销规定 3 8.驻外员工管理规定 4 9.出差申请和报销审批程序 4 10....
出差管理制度
本办法依据公司人力资源管理之人事管理相关规则制度，本公司员工国内出差或参加短期业务培训，均依本办法规定办理。一 国内出差分为长程 外勤 短途 二种，出差时应填写 出差申请表 外勤 短程 市内 近郊 由本部门经理批准，长程出差须由部门经理批准后交由副总 总监或总经理审核通过后签名确认，否则其旅费一概不...
员工出差管理制度
第一章总则。第一条为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理 财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定。第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下 1...
公司出差管理制度
一 目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二 范围 因公出差的领导及员工。三 申请及批准 1 员工出差前应填写 出差申请表 办理工作交接 且办理好审批手续 2 申请批准后应及时到财务部备案 3 出差的审核批准权限如下 3.1当日出差由部门经理批准 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经...
公司出差管理制度
北京裕恒佳科技 文件编号 yhj行政管理 01 版本 1 0 1 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 范围。适用于本公司因公出差的各级员工。3 职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管...
新出差管理制度
5.住宿费按实际住宿夜数及标准报销，如超过标准的，公司按固定标准报销，超出部份由个人承担，如无发票者，不予报销。3 出差人员其它规定。a 出差人员未经部门经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以 形式请示部门经理 人力资源部核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用及相应补贴。...