员工国内出差管理制度。
目录。1. 出差时间计算规定 1
2. 出差城市级别规定 1
3. 交通工具乘坐管理规定 1
4. 票务管理规定 2
5. 出差住宿费报销规定 2
6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定 3
7. 员工参加会议、培训报销规定 3
8. 驻外员工管理规定 4
9. 出差申请和报销审批程序 4
10. 自驾私车出差管理规定 4
11. 差旅费报销其他事项 5
12. 执行及解释 5
员工国内出差管理制度。
根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定本公司员工国内出差管理规定。
1） 出差当天往返按半天支付伙食补贴及市内交通费；
2） 出差非当天往返的，以实际出差时间计算。每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。
3） 凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。
出差差旅费及交通费补贴以城市类别区别计算，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：
一类城市：北京、上海、广州、深圳。
二类城市：各省会及青岛、苏州、常州、无锡、温州、宁波、珠海、大连、厦门。
地市：指各地级市及地区中心城市。
县城 (镇)：县城及以下级别区域，含二类城市周围的县城。
1. 员工出差应按照公司规定的标准乘**通工具，其标准由公司根据员工所处职务及其他具体情况而订定，职务等级体系分类见附表（一），附表（一）：职务等级体系。
2. 交通工具乘坐标准见附表（二）；
附表（二）：乘**通工具规定
3. 如搭乘工具不符合上述要求，财务部要按照相应的搭乘工具的标准予以费用报销。
4. 因特殊情况，员工需提高乘**通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘**通工具；事后报批，一律按实际标准报销。根据公司领导授权，审批流程如下：
申请人—部门负责人—财务部负责人—总经理；
5. 员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按火车标准报销，并按照乘火车时间计算补助，该类事项不需要审批。
6. 出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自付，因绕道增加的包干补贴和住宿费用应扣除；非经同意而私自绕道、携带亲友的，不予报销差销费及出差包干补贴。
1. 公司已指定订票机构的，应在指定的订票机构订票。公司未指定订票机构的，由人力资源部或出差申请人寻找**、服务较优的机构定点订票。
2. 个人自行订票需保证同一行程票价是较低**。
3. 机票不得产生订票费，其他票据的订票费一般不得超过二十元，特殊情况下超过的，需由人力资源部负责人同意并签字证明，经所在部门负责人签字认可后财务部门方可报销。
4. 因个人原因产生的退票费，公司不给予报销。员工报销机票费时允许报销随机保险费，公司已统一购买意外保险的员工，出差时不得再次报销保险费。
1. 公司对不同职级的人员规定不同住宿标准，住宿费标准见附表（五）。
附表（三）：住宿费标准。
2. 出差人员住宿费报销，凡实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超出公司标准的，按公司标准上限报销。副总经理及以上人员出差住宿费可实报实销，上述报销标准只作参考依据。
3. 出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一项不予报销。
4. 如为同性别二人（含）以上出差到同一地点，无特殊情况，本着节约原则，应以两人为单位入住标准间，凡两人同住标准间的，以其中职位较高的一人的标准作为住宿报销标准，且报销时必须注明合住人员。对非同一时间到达同一下地点的情况，安排入住同一房间。
5. 非当地居民因工作调动原因，新任人员交接期间产生的住宿费在7日内可以按照级别标准核定住宿费进行报销，超出7日不予报销，但不享受各种补助。
6. 公司统一组织的开会或培训按照会务组安排入住。
7. 对于驻外区域人员，公司或分公司常设机构所在地有宿舍提供的不报销住宿费用。
1. 市内交通费、伙食补贴二项开支，实行限额包干，按出差的实际天数计发，出差期间发生的市内交通及伙食费不再报销，具体包干标准见附表（六）交通/伙食补贴。
附表（四）：交通补贴及伙食补贴。
2. 公司派车出差的剔除交通费一项补贴；公司副总经理（含副总经理）以上人员出差期间的市内交通费（含出租车费用）据实报销，同时取消出差期间的交通补贴。
3. 员工出差期间的招待费按报销招待费次数扣除伙食补贴，每次扣半天伙食补贴。
4. 因工作调动原因，双方交接期间不报销任何补助。
5. 出差至省会城市之周边郊县区域的，车费据实报销，只给伙食补助，不再给交通补助。
6. 报销标准按照从高不从低原则进行报销。
1. 公司安排员工的内部和外部会议或内部和外部培训，住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实际金额回所公司财务部门报销；会议或培训期间住宿费用已由组织单位安排的，不再报销住宿费用；
2. 会议或培训期间不报销伙食补助和交通补助。报销差旅费时，必须提供会议或培训通知。
3. 员工参加公司内外部会议或内外部培训的，乘坐飞机不给路途补助，乘坐除飞机以外其它交通工具只给按照路途合并时间计算的伙食和交通补助。
1. 驻外员工定义：指因工作需要，下属机构派往机构所在地以外的地市长驻，并提供有办公场所或宿舍，派往人员为非当地（指有办公场所或宿舍所在地）户籍，且在当地或所辖区域执行工作合计时间超过10天的员工。
2. 驻外时间界定：各机构派往异地工作人员自租赁到固定住所之日起或自派出日第10天起（以两者中较短时间计算），派出人员按驻外人员处理，出现人员交接的，新的人员自到达异地之日起执行驻外标准。
3. 公司按员工实际驻外天数给予伙食补贴及市内交通费补贴。该驻外补贴两项合并计算，补贴标准如下：
特区 20元/天一类城市 15元/天普通城市 10元/天
4. 如驻外员工定义工作所辖区域不限于一个市（县）及地市的，在工作所辖区域之内[市（县）]之间车费据实报销，补助按照驻外标准报销。
5. 驻外员工返回上级机构所在地出差，报销路途车费和住宿费，此期间不再计算补贴。
6. 根据公司编制要求所设立的省级办事处，业务范围覆盖几个区域的，并设有固定办公场所，该办事处人员视同下属机构执行出差制度。即在办事处所在地工作不享受任何补助。
办事处员工离开驻地到其它地市的按《员工国内出差管理制度》第一至第五条出差规定执行。
1. 出差人员出差前在人力部做《出差申请单》，申请表需经财务部负责人、总经理确认同意后，财务部方可办理借支手续；
2. 出差人员返回单位2个工作日内进行差旅费报销的申请，财务部人员在接到单据和实际单据的2个工作日内审核完毕。
3. 审批流程：申请—部门负责人—财务部负责人—总经理。
1. 凡自驾私车出差，用于公司业务的，须在出差之前公文提报出差申请，给直接上级领导审批。申请内容包括：
自驾私车出差地点、行程路线、起止时间，随同人员，业务内容。审批后的出差单给财务部做为报销的依据，事后补报不予报销。
2. 本制度所称出差是指员工在非节假日期间到员工机构所在地的市区以外的区域办理公务。员工在节假日期间自驾私车或在市区内自驾车不认定为出差。
3. 不享受公司车辆补助的人员自驾私车出差的，交通费用按照公司《员工国内出差管理制度》的乘车标准所乘坐的交通工具发生的费用金额报销；交通补助和伙食补助按照公司《员工国内出差管理制度》的标准给予补助；
4. 凡属给予交通或车辆补助的各级管理人员自驾车出差的，不再另行报销交通费和出差交通补助，只计算伙食补助。
5. 在出差提报的随同人员享受正常的交通补助和伙食补助，在同一张单据中进行报销，但必须在报销单据中注明随同人员，主管直接领导审批单据时要对此人的真实性进行确认。
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
1.目的。为规范员工出差流程 出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3.职责权限。本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出...
出差管理制度
本办法依据公司人力资源管理之人事管理相关规则制度，本公司员工国内出差或参加短期业务培训，均依本办法规定办理。一 国内出差分为长程 外勤 短途 二种，出差时应填写 出差申请表 外勤 短程 市内 近郊 由本部门经理批准，长程出差须由部门经理批准后交由副总 总监或总经理审核通过后签名确认，否则其旅费一概不...
员工出差管理制度
第一章总则。第一条为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理 财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定。第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下 1...
公司出差管理制度
一 目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二 范围 因公出差的领导及员工。三 申请及批准 1 员工出差前应填写 出差申请表 办理工作交接 且办理好审批手续 2 申请批准后应及时到财务部备案 3 出差的审核批准权限如下 3.1当日出差由部门经理批准 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经...
公司出差管理制度
北京裕恒佳科技 文件编号 yhj行政管理 01 版本 1 0 1 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 范围。适用于本公司因公出差的各级员工。3 职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管...
新出差管理制度
5.住宿费按实际住宿夜数及标准报销，如超过标准的，公司按固定标准报销，超出部份由个人承担，如无发票者，不予报销。3 出差人员其它规定。a 出差人员未经部门经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以 形式请示部门经理 人力资源部核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用及相应补贴。...
出差管理制度 新
批准审核编写分发编号。文件编号wi0100041.01 22009.10.15 厦门锐帆智能科技 版次页次。出差管理制度。发行日期。1目的。为了规范公司员工因公出差的借款 开支及报销等手续，提高员工节约增效的自觉性和积极性。2范围。适用于厦门锐帆智能科技 的所有员工。3差旅费借支规定。3.1公司根据...