等事宜（见行政出差申请表）。
2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打**向公司请示；不得。
因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机。
票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5）员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
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7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表人员类别。
费用类别。报销条件、报销额度及审批人。
部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用。
1、凭所购的票实报实销。
2、分别经部门经理、分管副总审批。
出差期间住宿、正常餐饮费用。
1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/车30），区域经理、业务员及其它职员100元/日（住60/餐20/车20）
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总。
的批准。2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承。
担。3、一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用。
1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经。
部门经理签字后全额报销。
2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理。
和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销。
3、一般情况下出租车费由个人承担。
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费（日）补助标准500元内500元内500元内定额包干副总/总助住宿及餐费（日）补助标准200元内200元内200元内定额包干，须有。
票据。经理。
住宿及餐费（日）补助标准。
150元150元150元定额包干区域经理/业务/普通职员住宿及餐费（日）补助标准。
100元。100元。
100元。定额包干。
公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
业务人员施工监理期间每日补住50元，**补助10元。
出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十一条出差补贴标准。
1）员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不。
予计算出差补贴。
2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；
3）出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
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4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章附则。
第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。
第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
员工出差管理制度
第一章总则。第一条为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理 财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定。第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下 1...
员工出差及报销管理制度
审批。审核。编制 生效日期。版本 制度修改信息。一 相关流程。1.1员工出差管理流程。二 出差及费用报销制度。出差及费用报销制度。1 目的 1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。2 范围 2.1本制...
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...