出差管理制度

本办法依据公司人力资源管理之人事管理相关规则制度，本公司员工国内出差或参加短期业务培训，均依本办法规定办理。

一、国内出差分为长程、外勤（短途）二种，出差时应填写“出差申请表”。外勤（短程、市内、近郊）由本部门经理批准，长程出差须由部门经理批准后交由副总/总监或总经理审核通过后签名确认，否则其旅费一概不予报支。出差人凭签字后“出差申请表”向财务部出纳预借旅费并留存行政部。

因紧急事务须部门经理命令外勤者，需先行填写“外勤申请单”并通过行政人事部门前台登记；

二、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者为短途（外勤），但短途必须在外住宿者视为出差；

三、交通工具以乘火车、公路局汽车公开订有价目表者为原则，原则上24小时之内可到者须乘坐火车/汽车，其次可乘坐飞机，但须经总经理批准。机票由行政人事部统一购买，出差交通费实报实销，如因公确需乘计程车应由部门经理证明核支；

四、长短程出差，除法定节假日外，其它时间段，比照公司正常上班时间处理；

五、员工职等对比表。

六、交通工具乘用标准：

七、城市分类。

八、出差费用、补贴标准。

九、其它相关规定。

1、出差在当地发生的吃、住等出差费用，公司规定按城市的物价消费水平高低分类，并按不同职级、费用的标准亦不同；住宿费必须有住宿发票（发票上须有公司全称、住宿房号、入住起止日期、天数）；

2、出差业务当天即回的，除享受伙食补贴外，其余补贴均不享受；

3、低职人员随高职人员一起出差时，视实际情况比照高职人员乘同等交通工具及膳食；

4、公司员工与公司副总以上人员一起出差，车船、住宿、膳食、均由高职经理负责，不享受伙食补贴，不产生住宿、车船费报销；

5、住宿费按夜数及标准支给，如住宿凭证不超过规定者，按凭证支给，如没有提供住宿凭证者不予报销。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳、宿者，不予报支膳宿费，如因实际需要，陪同宾客住宿者，按其检附凭证实数报支；

6、公司员工出差期限，由派遣出差部门经理视实际工作需要核定，在期限内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者，应事先以**形式请示部门经理核定追认；

7、出差或派驻地区服务者，如在同一地点驻留半个月内以上者，自16日起住宿费标准以八五折报支，自31日起按照规定之七折报支；

8、复印费、邮费及行李托运费等零星费用可凭票据实报实销；

9、公司出差所有员工，其在出差期间因公需交际应酬费用，需请本部门经理呈奉总经理批准后，按允许额度实施。否则，概应自理；

10、出差人员应遵照规定期限回公司，并于3日内提交有关任务之书面报告（出差反馈报告）呈本部门经理、副总/总监核阅，否则其差旅费不予报销；

11、凡出差人员均需作好出差期间的每日工作记录，消差时应交回公司总经办，否则其出并差费用不予报销。

12、公司为了鼓励出差节约房费的员工，实行如果出差住宿费用低于公司规定标准的，将给予节省后住宿费金额的50%的奖励（例如：该员工出差的住宿标准为200元，该员工出差实际产生的住宿费为150元，公司将给予该员工节省住宿费奖励25元）；

13、符合订机票级别的出差人员出差前订机票可交由前台文员统一订购，机票款由员工填写《借款单》

经部门经理或主管批准后，总经理确认后到财务部领取机票款，消差后在差旅费中抵扣；

十、借款标准一览表。

注：如借款金额超出标准的，原则上不能超过出差员工本人的月工资。

十。一、外埠培训及本埠培训的相关规定。

培训分为外埠培训及本埠培训两种，凡受训地点距办公地点车程50公里以上者视为外埠培训，未满50公里者为本埠培训；

1、企业外外埠培训。

公司从业人员赴外埠者加培训或实习其往返交通费及培训期限间之膳、宿、杂费准予比照本制度第。

六、七、八项规定办理；

a、培训机构或本公司已供给交通工具或费用时，不做报支交通费；

b、培训机构或本公司供给全部膳、宿者；其杂费给予全额报支；

c、培训机构或本公司供给部份膳、宿者，除已供给项目不予报支外，其余仍按本规定之计给。

2、企业外本埠培训。

本企业员工在本埠参加培训或实习，培训机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受培训期间准予比。

照本制度相关规定报支，误餐费1餐（午餐），交通费则依本制度第六项规定办理。

3、企业内外埠培训。

本企业员工在本埠参加企业内各部门所举办之培训或学习，以由各部门统筹**膳宿为原则，除已供。

给项目不得报支外，其余均按照本制度第。

六、七、八项规定办理。

4、企业内本埠培训。

a、企业人员在本埠参加培训者，一律由主办部门统筹**午餐或晚餐，其费用以每餐10元为。

原则；b、培训地点与办公地点不同区域时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费则依照。

.12.1.8规定办理。

十。二、报销程序及相关规定。

1、公司所有出差员工均须严格报销程序实施费用报支按照公司财务部门要求分类详细填写“出差明。

细报表”及“差旅费报销单”；

2、出差人员本人签名后，交本部门经理核审；

3、本部门经理审核无误后签名，交至行政人事部经理审核；

4、行政人事部经理审核无误后，送财务部核审，由财务部统一交总经理签批，由财务部核支。

5、费用报销。

a、本埠出差，产生的费用须在3个工作日内交至行政人事部审核，超过6个工作日内不予接单；

b、外埠出差，所有出差相关费用均须在出差结束后6个工作日内报销，超过者，按报销总额的80%

支付。超过10个工作日按70%支付，超过1个月按50%支付，超过三个月不予报销；

c、根据相关标准凭发票实报实销；

附注：（1）从业人员如有违反规定虚报旅费事情，一经查实，视情节轻重，由行政人事部根据奖。

惩条例相关规定惩处；

2）部门经理及审核员均按照出差相关标准规定，否则负连带责任及包庇责任，由人力资。

源部根据相关奖惩条例处罚之。

十。三、公司关于企业间之人员借调，视同国内出差，依本制度向借调公司报支。

此管理制度从2023年1月1日起执行！

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