批准审核编写分发编号。
文件编号wi0100041.01/22009.10.15
厦门锐帆智能科技****。
版次页次。出差管理制度。
发行日期。1目的。
为了规范公司员工因公出差的借款、开支及报销等手续，提高员工节约增效的自觉性和积极性。2范围。
适用于厦门锐帆智能科技****的所有员工。3差旅费借支规定。
3.1公司根据工作需要可安排职工出差。
3.2职工出差前须填写《请假审批单》(见附件)，按权限审批后交考勤部门作为核对考勤的依据。
3.3凡因公出差需要借款者均应到财务处领取“差旅费借款单”(见附件),详细列明出差事由、
出差目的地、出差路线、拟搭乘交通工具、预计出差时间、借款金额等内容，经部门领导签字同意后，，报总经理签批，财务部门审核无误后，方可借支。几人共同出差，应由一人负责借款事宜。
3.4出差人员应在取款的前一天将出差借款金额通知财务处，以便筹备现金。。
3.5出差借款金额根据出差地点、时间、事由所需而定。对外采购不得携带大量现金，应按规。
定办理转帐结算。4差旅费开支标准4.1交通工具标准。
4.1.1公司领导出差，根据实际情况可乘坐火车软卧、轮船二等舱、飞机经济舱位。4.1.2部门领导出差，可乘坐火车硬卧、轮船三等舱位。
4.1.3其余人员出差可乘坐火车硬座、轮船三等舱位，特殊情况需乘坐高档次工具的，应于出。
差借款时写出详细情况，报分管领导批准。
4.1.4出差人员乘坐汽车的，按实际金额报销；自带车子出差的，不予报销车费。
4.1.5乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。
4.1.6乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根。
4.1.7乘坐飞机应出具航空公司的飞机票存根。
4.2夜间（晚八时至次日七时之间）乘火车六小时以上（含六小时），或连续乘车时间超过十二。
小时以上（含十二小时）的，可购硬卧票。4.3出差期间市内交通补贴标准。
4.3.1公司领导凭车票据实报销，不再享受交通补贴。
4.3.2其他人员，按出差天数，发给交通补贴，不再报销车票。
补给标准：4.3.
2.1市辖区各县（公司及市区周围五公里之内除外），中层干部8元，其他人员5元。4.
3.2.2本市以外一般地区每人每天交通补贴，中层干部15元，其他人员10元。
4.3.2.3深圳、珠海、海南，厦门等特区以及北京、广州、上海、天津、重庆等城市（以上统。
称特区，下同）每人每天交通补贴中层干部30元，其他人员20元。
no修订日期修订内容修订单位。
文件编号wi010004
页次2/24.3.2.
4交通费超过补贴金额的部分由个人负担。4.3.
2.5外出参加会议人员不再享受交通补贴。4.
3.2.6自带车出差，不享受交通补贴。
4.4伙食补贴标准。
4.4.1出差人员伙食补贴，不分途中、住宿、每人每天补贴标准为：市辖区县8元，市外一。
般地区15元，特区为30元。
4.4.2外出参加会议，已享受会议伙食补贴的不再发给伙食补贴。4.4.3开支餐费超过补贴金额的部分由个人负担。4.5住宿费标准：
4.5.1公司领导根据实际情况，实报实销。4.5.2中层干部住宿标准为120元为限额。
4.5.3其他人员实行住宿费定额补贴：每人每天60元。节约自留，超额自负。乘**通工。
具期间不享受住宿补贴，返回当天不享受住宿补贴。4.5.4下列情况不执行上述住宿报销办法。
4.5.4.1参加各种培训班、学习班及到外地参加会议人员。
4.5.4.2对方免费接待的，在出差期间绕道探亲、在探亲期间的不执行本规定。4.6不同级别的人员一同出差，可就高级的标准执行。5差旅费报销程序。
5.1出差人员返回后，务必于五日内填写“差旅费报销单”(见附件),结清暂支款项。由财。
务部门指定的人员审核无误，经分管领导签批后，给予报销。过期不办者通知综合办从本人当月工资中扣回预借差旅费，待报销时再行支付。并做出处理、通报、批评、停办业务等。
5.2超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务处不予报销。
5.3核销时出纳人员开具收据，一联入帐冲销原借款，另一联退还个人，以抵借条，原借条。
附凭证后不予撤销。几人共同出差，应由借款人主办核销业务。
5.4出差人员借款原则一次清帐，不得拖欠；如有特殊情况不能一次清帐的，需书面说明，并提交延期还款计划，报财务总监批准后，财务处据以按月按比例从工资扣回。
5.5财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按。
情节轻重处罚。6其他费用的决定。
6.1工作人员出差期间，差旅费以外的费用，如医疗费、办公费、业务招待费、邮电费等由。
总经理批准，凭据单独报销，不计入差旅费。6.2出差期间，因游览或其他与出差无关而开支的一切费用，均由个人自理。6.3公休日或法定节假日出差，不计补休和加班。7附则：
7.1本规定不包括大包干的销售人员、吨公里提成的汽车司机等人和派谴、派驻、邀请人员。7.
2本规定如有未尽事宜另行补充通知。7.3本规定自二00九年十月一十五日起执行。
7.4本规定由财务处负责解释和修改。8相关附件：
8.1≤请假审批单≥8.2≤差旅费借款单≥8.
3≤差旅费报销单≥
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
1.目的。为规范员工出差流程 出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3.职责权限。本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出...
出差管理制度
员工国内出差管理制度。目录。1.出差时间计算规定 1 2.出差城市级别规定 1 3.交通工具乘坐管理规定 1 4.票务管理规定 2 5.出差住宿费报销规定 2 6.出差交通补贴 伙食补贴报销规定 3 7.员工参加会议 培训报销规定 3 8.驻外员工管理规定 4 9.出差申请和报销审批程序 4 10....