1.目的。为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。
2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
3.职责权限。
本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。
4.本公司员工出差分为：
4.1当日出差：出差者当日能往返者。
4.2远途出差：出差者在外必须住宿者。
5.出差相关流程及规定。
公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。
5.1流程图。
5.2申请流程。
5.2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务**人代为申请。
5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。
5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。
5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。
5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。
若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以**或e-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。
5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行。
5.3借支规定。
5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。
5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。
5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。
5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事长核准。
5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：
5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。
5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。
5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。
5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲账，将从薪资中扣除。
5.4出差报销说明。
5.4.1出差补助说明：因公出差所报明细。
5.4.2其中住宿只针对远途出差。
5.4.3市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。
5.4.3.1早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费；
中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费；
晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费；
5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。
5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时。
取消当日伙食补助。
5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。
5.4.6员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。
5.4.7所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。
5.4.8员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。
5.4.9员工出差返回后，一周内应将《差旅费申请单》汇总整贴好后，交由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。
5.5交通费报销。
5.5.1交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。
5.5.1.1依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。
5.5.1.2凭车票原票或购票证明报销。
5.5.1.3如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。
5.5.2出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费；
5.5.2.1未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分；
5.5.2.2借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分；
5.5.2.3出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆的；
5.5.2.4未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分；
5.6住宿费报销。
5.6.1住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标自付，欠。
标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。
5.6.2住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
5.6.3因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。
5.6.4不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最高级别的住宿标准享受补助。
5.6.5如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。
5.6.6出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：
5.6.6.1由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的；
5.6.6.2参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综合性费用中已包括了住宿费的。
6.其他费用报销。
6.1业务招待费：因公或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支付招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意后，可按公司招待费（重要客户80元/人、一般客户50元/人）借支和报销规定进行申请借支报销，须提供相关凭证并说明用途和内容。
6.2出差期间因工作业务而发生的打印、复印、传真费、邮递费、公物托运费等，凭有效票据按实报销，**费报销依公司通讯费报销规定执行。
7.所需附件表单。
7.1《出差申请单》
7.2《差旅费申请单》
7.3《出差报告》
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
员工国内出差管理制度。目录。1.出差时间计算规定 1 2.出差城市级别规定 1 3.交通工具乘坐管理规定 1 4.票务管理规定 2 5.出差住宿费报销规定 2 6.出差交通补贴 伙食补贴报销规定 3 7.员工参加会议 培训报销规定 3 8.驻外员工管理规定 4 9.出差申请和报销审批程序 4 10....
出差管理制度
本办法依据公司人力资源管理之人事管理相关规则制度，本公司员工国内出差或参加短期业务培训，均依本办法规定办理。一 国内出差分为长程 外勤 短途 二种，出差时应填写 出差申请表 外勤 短程 市内 近郊 由本部门经理批准，长程出差须由部门经理批准后交由副总 总监或总经理审核通过后签名确认，否则其旅费一概不...
员工出差管理制度
第一章总则。第一条为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理 财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定。第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下 1...
公司出差管理制度
一 目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二 范围 因公出差的领导及员工。三 申请及批准 1 员工出差前应填写 出差申请表 办理工作交接 且办理好审批手续 2 申请批准后应及时到财务部备案 3 出差的审核批准权限如下 3.1当日出差由部门经理批准 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经...
公司出差管理制度
北京裕恒佳科技 文件编号 yhj行政管理 01 版本 1 0 1 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 范围。适用于本公司因公出差的各级员工。3 职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管...
新出差管理制度
5.住宿费按实际住宿夜数及标准报销，如超过标准的，公司按固定标准报销，超出部份由个人承担，如无发票者，不予报销。3 出差人员其它规定。a 出差人员未经部门经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以 形式请示部门经理 人力资源部核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用及相应补贴。...
出差管理制度 新
批准审核编写分发编号。文件编号wi0100041.01 22009.10.15 厦门锐帆智能科技 版次页次。出差管理制度。发行日期。1目的。为了规范公司员工因公出差的借款 开支及报销等手续，提高员工节约增效的自觉性和积极性。2范围。适用于厦门锐帆智能科技 的所有员工。3差旅费借支规定。3.1公司根据...