出差管理制度。
一、出差审批。
1. 出差审批：
1） 出差审批流程：
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。
员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。
2） 出差审批权限：
所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核；
当日往返不适用于本办法；
远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准；
三天以上的由副总核准；
部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准；
国外出差，一律由总经理核准。
二、 出差工作汇报。
1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《差旅日历》（附件2）的不予报销有关费用。
2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。
三、 出差费用说明。
1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。
2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。
四、出差类型：
1、当日出差：出差当日回公司者。
2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。
3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。
4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。
五、差旅报销标准。
1. 交通工具的选择标准。
1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。
3） 因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
2. 交通费用支付标准。
3. 住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：元）
1)当日出差补助标准：
2）短期出差补助标准：
3）中长期出差补助标准：
4）长期出差标准：
4. 其他说明：
1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。
4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间（如遇单数同性员工需加床或定三人间）。
5） 出差人员住****必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。
6） 在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。
7） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：
00前出发或12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。
8）如有宴请客户等特殊情况需提前向部门经理申请，报销票据上应注明报销理由，否则费用自理。
9）如行乘座的交通工具于零时后到京的，公司给予半天调休。
10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。
六、出差借款与报销。
1. 出差费用预算。
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门须填报《出差申请单》的同时做好差旅预算，报上级审批。
2. 借款说明。
1） 借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2） 公司人员出差需借现金时，应提前向财务预约。
3. 借款流程。
1） 员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》。
2） 由部门负责人审核签字。
3） 财务部审核签字。
4） 总经理审批。
5） 财务部领款。
4. 报销说明。
1） 出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。
2） 出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。
3） 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。
5. 报销流程。
1） 按财务规范粘贴《报销单》。
2） 由部门负责人审核签字。
3） 财务部审核签字。
4） 总经理审批。
5） 财务部领款。
七、出差期限延长说明。
1. 出差期限延长。
1） 所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。
2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打**向经理请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。
2. 销差。
1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。
2） 出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。
八、注意事项：
1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《差旅日历》（附件3），一同交经理审核；以上文件经经理确认后，交人资部存档。
2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与（特殊情况需打**报经理审批）；如遇客户提供住宿应实报。
3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客送礼；不得请求客户**商品、土特产、优惠商品等。
4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。
5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。
7. 出差人员必须24小时开机，如发现**不通，取消当日出差话补。
备注：1、其它未尽事宜请参照《财务管理制度》；
2、此方案由文件下发之日起执行。
附件1出差申请单。
备注：此表交人力资源部备案。
附件2： 《差旅日历》
备注：此表交人力资源部备案。
附件3行程及差旅费明细表。
出差管理制度及出差标准 确定
总则。第一条为统。一 规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总办 酱香源公司 各分 子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定 人或指定授权人 实施，未经明确权限的人员 无效。出差管理细则。第四条出...
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
1.目的。为规范员工出差流程 出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3.职责权限。本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出...