员工出差流程图及管理办法（试行）
为了规范单位员工出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。
员工出差基本流程图：
一、出差计划的审核与确定
出差部门主任根据整体业务需要及出差会议安排，制定出差计划，并进行统筹安排确定，明确出差目的、明细出差任务及具体要求等。
二、出差任务的组织与安排。
1、出差任务确认后，分管主任向所在部门下达出差任务，并指定出差人员及组长（2人以上），明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。
2、由出差组长根据出差计划提交《出差计划书》（见附件一）。《出差计划书》须由出差组长所在部门主任和分管领导签字确认。《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。
3、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》，须部门负责人（分管领导）和所长签字确认。
4、出差组长（或个人）须在出发前1天向办公室提交确认并签字的《出差计划书》，由办公室统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜，未经所长特批者，后果自负。
5、组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有出差人员应统一听从组长的调配，服从组长的安排和指挥。出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。
6、组长需指定专人每日早9:30与单位办公室主任对接：办公室主任汇报早会内容，专人汇报给领导并传达领导指示；同时，专人汇报出差小组前一日情况与小结。
7、组长分配工作，指定专人负责做好每日拍照、记录、工作思路整理、名片整理等工作。
8、开车出差时，担任司机角色的人员，需提前做好车辆检查和保养，熟悉出差路线，并严格遵守交通法规，安全文明行车。在出差过程中，出车准时，服从领导调配；遵循商务用车规范，将领导送至所到位置后再自行停车，并在会谈结束前，提前将车开到门前等候领导上车。
三、出差返回后的总结与交接。
1、返回次日出差部门主任组织召开出差总结会，其他部门主任均需参加；由出差组长做出差总结与分享。
2、出差总结会之后，组长须在当天向分管领导提交《出差总结报告》（见附件二）。经修改批示后，以书面或邮件形式通报有关领导和相关工作负责人，分管部门需负责信息的收回、归档。
3行件，事宜差3、出差人员应在出差回京后3个工作日内依据《出差总结报告》填写出差报销单，交至财务部，出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。
4、出差回京3个工作日内将《出差总结报告》提交公司办公室备案存档。
5、其他未说明事宜由办公室负责解释。需调整的条款，在具体工作中及时有序地完善。
办公室。2023年6月24日。
出差计划书。
制表人日期：
备注：1. 员工出差前，拿着所长签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；
2. 员工出差前，将所长签字后的“出差计划书”复印送至办公室，用于安排车票、酒店等，并用于考勤备案等其他事宜；
3. 员工出差后，拿着所长签字后的“出差总结报告”到财务部填写报销单；
4. 最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给办公室存档。
出差总结报告。
制表人日期：
备注：1. 员工出差前，拿着所长签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；
2. 员工出差后，拿着所长签字后的“出差总结报告”到财务部报销；
3. 最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给办公室存档。
出差管理制度及出差标准 确定
总则。第一条为统。一 规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总办 酱香源公司 各分 子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定 人或指定授权人 实施，未经明确权限的人员 无效。出差管理细则。第四条出...
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...
出差管理制度
1.目的。为规范员工出差流程 出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2.范围。本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3.职责权限。本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出...