第一章总则。
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定。
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差。
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、 远途国内出差。
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、 国外出差。
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准。
1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2） 副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
3） 其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销。
第六条费用预算。
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款。
1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4） 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销。
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
第四章差旅管理。
第九条出差申请与报告。
1） 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见下表）。
员工出差申请表。
2） 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打**向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5） 员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。
第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表。
员工出差住宿、餐饮费用报销标准。
注： 不按上表规定的超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经副总经理签字后方予报销。。否则由报销人自己承担。
第十一条出差补贴标准。
1） 员工在出差当天的9:00前出发、17:30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2） 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9号9:00前出发、12号17:
30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3） 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4） 如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5） 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。
第十二条因公出境、出国报销规定。
1） 因公出境、出国费用报销（补助）标准如下表所示。
出境、出国费用报销（补助）标准。
2）出境、出国时发生在境内、国内的交通费可按前述的相关规定另行报销。
第五章附则。
第十三条下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第十四条本公司董事及顾问的差旅费比照经理级标准支给。
第十五条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十六条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十七条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
员工出差管理制度
等事宜 见行政出差申请表 2 将出差申请表送人力资源部留存 记录考勤。3 出差途中生病 遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打 向公司请示 不得。因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内 含出差回来当天 凭有效日期证明 如机。票 车票等 到财...
员工出差及报销管理制度
审批。审核。编制 生效日期。版本 制度修改信息。一 相关流程。1.1员工出差管理流程。二 出差及费用报销制度。出差及费用报销制度。1 目的 1.1为了规范公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。2 范围 2.1本制...
出差管理制度
第一条 目的。为规范出差管理流程 加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 适用范围。本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条 出差类型。1 当日出差 出差当日能往返者。1 当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2 当日出差人员不得在外住宿，但因实...