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文件编号：yhj行政管理—（ 01 ） 版本：1/0
1 目的。为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2 范围。适用于本公司因公出差的各级员工。
3 职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。
4 出差管理原则。
4.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上应选择离办事地点较近的地点住宿。
4.2员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
4.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。
4.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。
4.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
5 出差类型。
5.1当日出差：出差当日可能往返者。
5.1.1当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
5.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
5.1.3当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
5.2远途出差：出差必须在外住宿者。
5.2.1远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
5.2.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
5.2.3自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
5.2.4出差人员之交通工具利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
6 出差审批程序。
6.1个人申请出差。
6.1.1出差人员应提前3—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行。
6.1.2部门经理/总监（业务分管领导）出差，报请公司总经理审批（可通过邮件报请核准）。
6.1.3部门主管出差，报请部门经理/总监（业务分管领导）审批。
6.1.4业务或其他人员出差，报请公司业务总监/总经理审批。
6.2公司指派出差。
6.2.1即由公司权责单位或部门经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
6.2.2出差人员需填写《出差审批单》，并按照本制度执行出差费用申请、报销事项。
7 出差标准规定。
7.1出差时间核算：
7.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算；（以车票时间为准）
7.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算；（以车票时间为准）
7.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算；（以车票时间为准）
7.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算；（以车票时间为准）
7.1.5此处涉及的时间以飞机、车、船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
7.1.6离开单位所在行政区200公里（含）以外，视为出差。
7.1.7离开单位所在行政区200公里内，视为公出，只享受公出补贴30元/天。
7.1.8年龄超过55岁的管理人员，经公司特批后，可选乘飞机一等舱，火车特等座。
7、交通工具标准：
8、住宿费用标准。
8出差费用预支、报销程序
8.1出差费用预支方式。
出差人员可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行报销。
8.2出差费用报销程序。
8.2.1报销规定。
8.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
8.2.1.2交际费用额度由总经理或部门经理核准，未经核准费用自理。
8.2.1.3所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
8.2.1.4当日出差并在当日返回者不报销住宿费。
8.2.1.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
8.2.1.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。
8.2.1.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8.2.1.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
8.2.2报销程序。
8.2.2.1 出差人员需填写《出差审批单》，经批准后方可出差。
8.2.2.1.2 出差后返回后的3个工作日内办理报销审批手续。
8.2.2.
1.2.1 出差人员持《出差审批单》《出差工作汇报》到主管处签字（出差工作汇报内容：
1、项目工作完成状态；2、项目进行中的问题；3、对此项工作的建议或解决方案）
8.2.2.1.2.2 出差人员到财务部领取《出差费用报销单》并填写费用支出状况。
8.2.2.
1.2.3 出差人员持《出差审批单》、领导签字后的《出差工作汇报》、粘贴后的《出差费用报销单》到人资部复核签字备案。
然后将《出差工作汇报》复印件交还本部门负责人。
8.2.2.2财务部复核程序。
8.2.2.2.1财务部人员按照本制度规定，复审单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的粘贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
8.2.2.2.2经其复审确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
8.2.2.2.3对于出差费用的超标部分不得报销。
8.2.2.3出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
8.2.2.3.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
8.2.2.3.2出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根。
据“公司出差费用标准”中的标准分摊；
8.2.2.4所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；
8.2.2.
5借款及报销原则为：前款不清，后款不借。特殊情况，可到公司借款，但必须在回京后的3个工作日履行报销手续；否则将视为违纪，每超过1天，扣除100元。
并在当月工资中扣除。超过7个工作日，视为自动放弃报销。
9 附则。9.1本制度由公司行政人事部负责编制、修订和解释，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
9.2本制度自颁布之日起实施（ 2023年1月1日颁布）。试运行3个月。
9.3 附件：1、《出差审批单》（由主管领导审批）
2、《出差工作汇报》（由主管领导核准任务完成情况）
3、《出差费用报销单》（由人资部、财务部分别对结果复核）
编制：范宝真审核批准日期：2023年月日。附件1
公司出差管理制度
一 目的 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二 范围 因公出差的领导及员工。三 申请及批准 1 员工出差前应填写 出差申请表 办理工作交接 且办理好审批手续 2 申请批准后应及时到财务部备案 3 出差的审核批准权限如下 3.1当日出差由部门经理批准 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经...
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全国手机定位。全国手机定位。出差管理制度。第1条 总则。1 为了统。一 规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度 2 本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行 出差管理制度。第1条 总则。1 为了统。一 规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度 2 ...
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