1）报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、**合理的交通工具。
2）报销规定：
a、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。
b、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。
c、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的**预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。
d、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。
e、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。
3、膳食费：
1）补助标准：
2）报销规定：
a、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。
b、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。
c、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。
4、综合补助：
1）补助标准：
2）补助规定：
a、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。
b、员工短途出差，不享有综合补助。
c、业务人员不享有综合补助。
三、其他规定。
1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。
3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。
4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。
5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。
6、不被许可的报销费用：
1)舱位的升级。
2）航空意外附加险或其他附加的差旅保险。
3）因出差人员本人没有及时取消预订（宾馆或交通）而产生的费用。
4）个人娱乐费用。包括在机上**电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等。
5）差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品。
6）同工作无关的招待费用。
7）延迟结账和房间担保产生的费用。
8）其他同出差目的无直接关系的费用。
本规定自即日起开始执行。
******xx限公司
外勤 出差及差旅费管理规定
一 目的。为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请 差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。二 适用范围。除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工。三 定义。1 外勤。员工因工作需要，经直属上级 课长及以上领导 批准外出办理业务 离开上班处所 当日可以返回公司的，视为外勤。2 出...
员工出差管理规定
制度名称执行部门。监督部门。第1章总则。编号受控状态编修部门。第1条为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算 结算的管理，提高出差效果，特制本规定。第2条本规定适用于规范员工出差的各相关工作事项，包括出差申请 出差费用报销等工作。第3条管理职责。1 公司行政人事部是对员工出差管理的归口管理部门。...
公司差旅及出差补贴规定
新疆神禾华投资 2014 第001号。差旅费及出差补贴规定。第一条 公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。第二条 所有出差人员必须填写 差旅计划表 并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。第三条 出差人员返回后，填写 差旅总结表 差...