外勤出差及差旅费管理规定

一、目的。

为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。

二、适用范围。

除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工。

三、定义。1、外勤。

员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日可以返回公司的，视为外勤。

2、出差。员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日确实无法返回公司的，视为出差；

3、区分是否须当天返回公司的车程距离：以两地主要交通路线单程距离250公里为准，不足250公里的如无特殊情况应返回公司；超过250公里的可根据需要在当地留宿一晚；

4、外出目的地虽不足250公里(不含广州及阳江的周边城市或地区，如佛山、东莞等市)，但如果确因处理业务需要(如该次业务确须当晚或次日继续处理的)，且留宿当地可更节省支出的，可留宿一晚；

5、在总公司与分公司以及所属各事务所之间工作来往的，按外勤处理，均不视为出差；

6、营业销售人员（负责销售相关业务的）外出跑业务，属于本职常规的工作方式，可享受相关标准的住宿费补贴，及一定的伙食补贴，但不予其它的出差补偿性补贴；

四、交通方式的规定。

一）外勤的交通。

交通工具只限公司提供的车辆、公交车、火车、长途大巴车、摩托车等；

二）出差时交通。

1、国内交通标准。

a、部门课长、中级工程师级（不含）以下员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。

b、部门课长、中级工程师级以上员工出差时，出差距离在500公里以上的，经（副）总经理批准，可以乘坐飞机。

2、国外交通标准。

视距离远近及日程安排，由（副）总经理决定。

三）补充说明

1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。

2、各部门部长以上职位或营业部销售经理，在必要时可以乘坐的士，但费用不得超过100元/天。其余人员原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况确需乘坐出租车，但须事先经上级领导批准。

3、交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据，经部门负责人审核、（副）总经理审批后可给予报销。

五、外勤、出差流程。

一）外勤。1、填写外勤单，经部门科长以上主管人员批准即可进行；

2、三日内，涉及餐费补贴的，填写《外勤餐费补贴》，经相关职级人员审核批准后报人力资源行政部审核备案、统计；涉及其它报销费用的则另按规定实施报销；

二）出差。1、审批权限。

1）国内出差：三天以内（含）由本部门部长审批，三天以上由本部门部长预先审核，（副）总经理审批。

2）国外出差（中国大陆以外的国家和地区）：由部门部长审核，（副）总经理审批。

2、出差申请程序。

1）出差人填写《出差申请单》，详细列明每天的日程安排、目的地及所需要办理事务；

2）《出差申请单》经上级主管或（副）总经理审核、批准；

3）出差人员如有需要，可到财务部办理借款手续；

4）出差人员凭《出差申请单》出差，并将《出差申请单》交人事文员处作考勤凭证；

5）出差任务完成后，出差人员向主管上级提交出差报告；

6）出差人员回到公司后，在规定时间内办理报销手续。

说明：出差人因急病或不可抗力（如**、火灾等）的因素，致使无法在预定期限返回的，应首先向直属主管汇报，经核实无误或提交相关证明（如生病需提供医院证明）后，可给予支付差旅费。

1 总则。为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2 出差管理。2.1出差的申请登记及报销时限。2.1.1员工出差应填写出差申请表出差申请表必须详细填写出差任务出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限...

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