本制度规定了公司员工差旅费列支标准及有关报销的制度，适用于公司各部门及各门店参照执行。
第一条差旅费列支标准。
差旅费列支标准，按公司经理层（指公司高管人员）、中层（本部部门副职以上）及一般人员三档分设，以出差地域的不同，设立标准。
1、住宿费标准。
住宿费用的核算，以实际出差天数减一予以计算单位：元。
注：同性别出差成双的住宿费按标准的50%报销。
．出差补贴标准。
出差补贴是对工作人员因公出差，在外开销及路途劳累等因素给予的相应补助（包括途中、住勤、误餐、手机通信费、市内公共交通及出租车开支等），出差补助按实际出差天数计算。
1）因公出差标准。
单位：元。注：1、包干标准仅为途中、住勤、误餐、手机通信费、市内交通费等项目；公司与目的地往返公共交通费用按实列支；
2、因业务的需要经批准的招待用餐报销餐费，每一次应放弃当天的出差补贴30%，以此类推。
3、公司派车出差的出差补贴按标准的40%计列。
4、随公司经理层出差的出差补贴按标准的40%计列。
5、享受公司汽车费用补助的中层干部出差，出差补贴按标准的40%计列，出差距离在200公里以上的，出差补贴按标准的100%计列。
6、享受公司通信费补助的人员出差，出差补贴按标准的80%计列。
7、经理层、汽车驾驶员不享受出差补贴。
２）外出培训补贴标准。
工作人员参加公司安排的各个部门、各个系统举办的培训学习，若无伙食补贴，每人每天补贴20元；若有伙食补贴，则取消补贴。
个人申请公司批准的进修、培训、学习的住宿费标准减半报销，出差补贴取消，公司与目的地往返交通仅限于汽车、火车硬卧以下。
3）工作人员参加公司召开的鉴定会、订货会，会议期间一般不享受补贴，途中则按出差规定标准计列补贴。
3．乘座飞机的规定。
工作人员出差，应严格控制乘坐飞机。确因出差路途遥远或任务紧急，需要乘坐飞机，应事先报经公司分管领导同意。
第二条差旅费的报销办法。
1、住宿费的报销必须经公司分管领导核实。
2、出差补贴包干费用的报销，依照定额在“差旅费报销单”如实填写和计算。
3、对于特殊情况乘坐飞机交通工具，报销时应有公司分管领导核实。
4、工作人员出差回公司，应及时办理报销手续，按财务报账要求，如实提供有关原始凭证（除出差补贴包干一项不需要附票据外）。对无故不及时办理报销手续的，财务部有权将所借备用金在其工资中扣回。
5、差旅费报销审批按财务报账审批规定办理。
第三条出差备用金的借用管理。
工作人员经批准出差，需借支备用金，其借款额审批按公司《出差备用金管理制度》办理。
第四条本制度自发文之日起执行，以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第五条本制度解释权归财务部。
第六条本制度自发布之日起执行。
附：长三角及经济特区省会级城市、直辖市区域城市名单。
长三角及经济特区省会级城市、直辖市区域城市名单。
经济特区： 深圳、珠海、厦门、汕头、海南。
直辖市：北京、天津、上海、重庆。
长三角：宁波、温州、南京、苏州、无锡。
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