为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准。
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准（单位：元/天）：
1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
2、伙食补助费（单位：元/天）：
二、差旅费的具体报销办法。
1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。
2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。
三、特别提示
1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的：
4） 陪同重要客人外出的；
四、生效 1、本规定自2023年月日起执行，解释权归公司行政部。
2023年公司差旅费报销制度
篇一 差旅费报销制度 小公司实用型 差旅费报销制度 草稿 一 目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。二 内容 一 公司总经理 副总经理出差各项费用据实报销。二 除总经理 副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。1 交通费 员工出差的火车票 硬...
差旅费标准及报销制度
本制度规定了公司员工差旅费列支标准及有关报销的制度，适用于公司各部门及各门店参照执行。第一条差旅费列支标准。差旅费列支标准，按公司经理层 指公司高管人员 中层 本部部门副职以上 及一般人员三档分设，以出差地域的不同，设立标准。1 住宿费标准。住宿费用的核算，以实际出差天数减一予以计算单位 元。注 同...
2023年差旅费报销制度
浙江顶上电器差旅费等报销制度。一 总则。一 差旅费实行按部门预算考核管理。二 发生差旅费时，当月的差旅费必须当月报销 以发票日期为准 不得延后一个月以上，特殊情况申请公司财务部批准。三 员工因工作调动需临时入住酒店的时间不得超过5个工作日，期间不享受出差补助。四 部门负责人的差旅费用，不得以下一级的...