一、 差旅费标准。
1. 因公出差人员的差旅费（指住宿、生活补助、市内交通费）包干使用，节约归己，超支自理。
2. 用餐补贴：
1) 用餐补贴，标准为10元/餐，早餐不补；
2) 经部门上级主管领导批准“实报实销”餐费的，不享受用餐补贴。
3. 住宿补贴：
1) 一般人员130元/晚，部门经理180元/晚，总助及以上领导280元/晚；
2) 二人及以上同行的，全部按上述标准的60%补贴；
3) 经部门上级主管领导批准“实报实销”住宿费用的，不享受住宿补贴；
4) 享受住宿补贴的，报销时须******。
4. 交通费用及补贴：
1) 城际交通费用“实报实销”，标准为：部门经理及以下人员汽车或火车硬座（过午夜可硬卧），总助及以上领导汽车、火车软座（过午夜可硬卧、软卧）或飞机，驻地与机场间的交通费用“实报实销”；
2) 市内交通补贴：部门经理及以下人员20元/天，总助及以上领导40元/天，不足半天折半；
3) 经部门上级主管领导批准“实报实销”交通费用的，不享受交通补贴；
4) 享受交通补贴的，报销时须提供交通票据，并予以简要注明。
5. 出差参加各类会议，凡交纳会务费的，不享受食宿补贴、交通补贴。
二、 费用借取与报销。
1. 拟出差人员须事先填写《出差申请表》，说明出差事由、预计时间和费用等，经部门上级主管领导同意后报总经理批准；驾驶员市外出车由综合部负责人批准。
2. 出差人员或驾驶员填写借款单，经总经理批准后借款。
3. 差旅完成后。
1) 出差人员完善填写《差旅报销单》，并呈交部门领导、部门上级主管领导阅批；
2) 出差人员按规定黏贴票据，经部门领导、部门上级主管领导同意后连同《差旅报销单》一并交财务部审核；
3) 出差人员将财务部审核后的票据连同《差旅报销单》一并交总经理审批，批准后到财务部结账。
三、 其它规定。
1. 票据必须真实有效，严禁虚报冒领。
2. 出差人员必须在差旅结束三个工作日内完成报销票据的财务审核，过时作废。
3. 出差人员必须在总经理批准后二个工作日内结清当次差旅借款，前款不清，后款不借。
4. 部门经理的签字对该项费用开支的真实性负责，部门上级主管领导的签字对该项费用开支的合理性负责，财务部经理的签字对该项费用的合法性负责。
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