差旅费管理办法。
一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用，提高差旅费使用效率，严肃财务管理制度，特制定本管理办法。
二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。
三、根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写《出差借款审批表》，明确出差时间、地点和任务，首先由部门负责人审核，报所属部门分管副总经理审批，经批准后方可出差。出差前由财企部负责登记出差情况明细表，实时掌握单位出差情况，以共享出差资源，能代办的尽量代办，减少重复出差。出差人员返回单位后，应及时到财企部登记本次出差任务完成情况，以考核出差效率与效益，否则不予报账。
四、差旅费的开支办法。
1、出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销。按出差的实际住宿天数计算报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。无住****的，一律不予报销也不得以补助的形式发放。
2、伙食费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，统称为补助费。晚八点后出差及早七点前返回不发放当天补助费。因办事、等车等因素在出差途中所经地区停留时间超过6小时，当天补助费按所经地区标准执行，未超过6小时按出差目的地标准执行。
4、路途交通费实报实销，一律乘坐硬卧、硬座或汽车，出差路途时间在6小时以内的不得乘坐卧铺。
5、地区分类：
a类地区：区外经济特区、省会城市、直辖市及计划单列市。
b类地区：区内盟市首府及区外地级市。
c类地区：除a类、b类地区外的其它地区。
6、出差人员的住宿费、补助费标准如下：
货车司机出差：补助费赤峰市内、旗县区0.13元/公里，赤峰市外地区0.2元/公里，过路费、存车费实报实销，根据车辆管理员填写的派车单标示里程为依据。
小车出差过路费、存车费实报实销。补助费在市区凌志车司机6元/天；桑塔纳司机4元/天，市区以外出差执行“其他人员”的标准，填写补助表由行政部负责人签字确认。
外派学习、开会：如果食宿费包括在学费、会务费里面，则不再进行宿费及补助费的报销。只给予途中补助40元/天，并报销市内交通费（减掉途中天数），其中：
a类地区40元/天，b类地区30元/天、c类地区20元/天，且需凭出差地有效票据报销。
凡在公司食堂就餐的单身员工伙食补助费8元/天。
省会城市及单列市的业务员住宿费按4000元/年定额执行，不再报销住宿费，其它按本差旅费管理办法标准执行。
订票费在春运期间、旅游旺季、大中专院校学生放假返乡、返校期间30元/张；其它期间为20元/张；市内5元/张。
五、超出以上报销标准需由总经理特别批示后，方可报销。
六、出差人员返回后，一周内到财企部报账，报账后并将本次出差的借款余额还清，超过一周不报账，此次出差费用不予报销，借款将从工资中扣除。没有借款的，超过规定报账期限的不予报销，出差费用由个人负担。
七、财企部应对差旅费报销的原始凭据进行认真审核，严格按照本办法规定执行，对不符合报销的原始凭据有权拒绝报销，否则由相应人员承担责任。
八、本办法自二○一六年一月十日起执行。
二〇一六年一月五日。
渔港办公室差旅费管理办法
第一条差旅费是指离开市开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费 住宿费 伙食费补助 市内交通费补助及出国个人零用费，实行凭票报销与定额补助相结合的办法。第二条城市间交通费按照规定的标准乘 通工具，凭票报销城市间交通费 城市间的往返原则上不允许乘坐出租小汽车 未按规定标准乘 通工具的，超支...
关于印发公司差旅费管理办法的通知
各部门 各分公司 为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作 生活需要，本着简化流程 勤俭节约 提高效率的原则，根据差旅费开支标准和管理暂行办法 对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的公司差旅费管理办法 2013年修改版 印发给各部门 各分公司，请大家遵照执行。公司。2013...
差旅费报销管理规定2019
某科技 财务制度。差旅费报销管理规定 试行 为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司 财务管理制度 和具体实际情况，特制定本规定。一 报销范围。差旅费包括出差期间发生的往返车船费 订票费 市内交通费 住宿费 住宿补助 伙食补助 通讯费补贴 出差参加会议的会务费以及公司人力资源管...