第一条差旅费是指离开市开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费补助、市内交通费补助及出国个人零用费，实行凭票报销与定额补助相结合的办法。
第二条城市间交通费按照规定的标准乘**通工具，凭票报销城市间交通费（城市间的往返原则上不允许乘坐出租小汽车）。未按规定标准乘**通工具的，超支部分由个人承担。乘**通工具的标准如下：
第三条局级人员出差随行的一名工作人员，可乘坐火车软席或轮船二等舱位。
第四条乘坐火车，符合规定可以乘坐软卧而改乘硬卧的；乘坐轮船，符合规定可以乘坐二等舱位而改乘三等舱位的；乘坐飞机，符合规定可以乘坐公务舱位而改乘经济舱位的。均不再给予任何形式的补贴。飞机燃油费、民航发展**，飞机、火车、轮船等交通工具的保险（每人次购买一份），订票费签转或退票费凭据报销。
第五条住宿费应按照规定的住宿标准，凭票报销住宿费，超限额部分需自理。住宿标准如下：
第六条按规定应住标准双人间的出差人员，因男女单数等原因，允许其住宿“标准单人间”。
第七条出差人员参加的是一般公务活动或会议，原则上应选择快捷式酒店住宿，因特殊原因需住宿星级酒店，应在编制出差预算时，加以说明，并经部门领导审批同意后，方可报销住宿费用。
第八条参加住宿费自理的会议或者培训，住宿费在上述限额标准内凭票报销。
第九条伙食费补助，出差人员属于无接待单位接待、伙食费自理的一般性公务活动，出差期间伙食费按出差天数计算，实行定额补助规定。国内每人每天伙食费定额补助人民币100元（除边远地区外），国外标准见附件2。
第十条参加伙食费自理的会议或培训，伙食费按上述定额标准给予补助。
第十一条市内交通费补助，包括：市内交通费、复印费、传真费、打印费、上网费、国外必要的小费等费用。实行定额补助规定。
国内每人每天定额补助人民币80元，国外标准见附表2。（赴机场、火车站的车票不再予以报销，原则上单位车不能接送）
第十二条差旅费补助余额根据税务局规定需缴纳个人所得税，出差期间产生的伙食费交通费等凭证应一并粘贴在报销单后。
第十三条出差人员在出差前应认真填写《中新生态城管理委员会出差审批单》（见附件1，以下简称《出差审批单》）并经相关领导签批后到财政局领取借款，《出差审批单》留存财务局。领导已经口头批准但确因时间紧等特殊情况没有办理《出差审批单》的，应在《中新生态城管理委员会支票（现金）领取单》（以下简称《领取单》）上注明，出差人员须在正式报销时提交补办的《出差审批单》。
第十四条出差人员使用所在部门公用经费或专项经费资金的，由所在部门负责人签批《出差审批单》；使用管委会专项经费资金的，由管委会分管主任签批《出差审批单》。
第十五条出差人员需要借领支票或现金时应填写《借款单》。所借款项应在签批的《出差审批单》额度范围之内，由经办人签字，所在部门负责人签字，并经财政局负责人签字确认后到财务领取支票或现金。
第十六条差旅费借款必须在返回生态城后3个工作日内报账。对超过规定时限未及时报账的，财务按照“前款不清，后款不借”的原则，停止该部门所有借款业务。
第十七条出差人员凭《出差审批单》完整真实的填写《差旅费报销单》，由经办人，部门领导签字，并经财政局负责人签字确认后方可办理报销业务。
第十八条出差人员填写的《差旅费报销单》金额不得超出《出差审批单》签批的金额。
第十九条出差人员在出差期间部分或全部时间由接待单位负责接待的，应在出差前编制出差预算时将接待时间和接待单位担负的费用项目列明，报管委会分管主任审批。凡在接待时间内由接待单位担负的费用项目，不予报销或领取相应的补助。
第二十条工作人员外出参加会议或培训，由承办单位统一安排食宿的，会务费或培训费按照会议通知规定的收费标准凭票报销，不再单独报销相应的费用和领取相应的补助。参会人员应在会前咨询、了解会议或培训费用开支情况，做好费用预算申请工作。
第二十一条工作人员出差期间，非公务性的参观活动费用自理。出差人员不准违反规定用**请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十二条工作人员出差期间，因工作需要，确需公务宴请和赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则，做好详细预算，经分管主任批准后，方可报销。
第二十三条本管理办法与生态城差旅费管理办法不一致的按生态城管理办法执行。
附件1： 生态城管理委员会。
出差审批单。
部门日期经办人：
附件2：各国家和地区伙食费、公杂费定额补助标准表。
2023年差旅费管理办法
差旅费管理办法。一 为了加强资金管理 节约开支 降低费用，提高差旅费使用效率，严肃财务管理制度，特制定本管理办法。二 本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。三 根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写 出差借款审批表 明确出差时间 地点和任务，首先由部门负责人审核，报所属部门分管副总经理审...
关于印发公司差旅费管理办法的通知
各部门 各分公司 为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作 生活需要，本着简化流程 勤俭节约 提高效率的原则，根据差旅费开支标准和管理暂行办法 对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的公司差旅费管理办法 2013年修改版 印发给各部门 各分公司，请大家遵照执行。公司。2013...
办公室管理办法
一 文件管理。1 文件在各项工作中起着重要的指导作用，应加强对文件的管理，执行局集团公司 公文管理办法 及 文件控制程序 2 文件的签收。凡接收文件均由综合办公室统一登记签收，转交相关部门。各部 室 应指定责任心强的人员的负责文件收交 传阅 归档 保管 保密 催办检查工作。3 文件的阅批与分转。各部...