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出差补助及差旅费用管理办法(草案)
一、 为统一本公司出差补助及差旅管理，本着精简、节约的原则，参照同行业企业的执行标准，特制定本办法。
二、 出差补助用于补贴出差人员的用餐、通讯、市内交通等费用，区别出差地、事由、人员，分别执行如下标准。
三、 出差时间界定及费用标准。
1、 出差一天以内时间核算及费用标准。
1）、出差当日11：00以前出发18：00以后返回的按全天计算。（不含住宿补贴）
2）、出差一天以内者实报市内交通费用，午餐补贴按出勤一天计算。
2、出差一天以上者费用标准。
1）、省内出差费用。
2）、省外出差统一费用标准为：交通费实报实销，住宿费用在以上标准上增加20元。
3）、出差至公司分支机构工作，原则上以上标准减半执行，具体视食宿的安排的不同情况而定。
4）、因培训、会议等事由出差，及已向活动主办方交纳会务费，并安排食宿的，以上费用取消。
5）、出差人员出行工具以汽车、火车为主，如特殊情况乘坐其他交通工具提前向公司申请，总经理批准。否则产生的一切费用由经办人自理。
四、长途交通工具执行标准：
1、一般工作人员、中层干部省内出差：原则上乘坐大巴、火车硬座或硬卧。
2、一般工作人员、中层干部省外出差：原则上乘坐大巴或火车硬卧。
3、一般工作人员、中层干部确因工作需要，超标准使用长途交通工具的，需报请主要行政领导事前批准。
4、凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际**填写，如有虚假，一经发现将加倍扣还。
5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭票报销（不含出租车费用）。
五、出差费用预支、报销程序。
1、出差费用预支。
1）、因公出差的员工，凭核准《出差审批表》到财务部办理费用预支手续。
2）、出差期间经主管领导批准后发生的超支部分，出差人员可先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销。
2、出差费用报销规定。
1）、出差人员凭交通费用有效票据报销。
2）、交际费用由总经理批准，未经批准公司一律不予报销，费用经办人自理。
3）、填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后需以下人员核准签字。
a、部门经理出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准。
b、基层员工出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准。
4）、人事部需对出差人员的出差时间进行审核，确保各项补贴准确核算及发放。
七、本办法由人力资源部、财务部负责解释。
八、本办法自2023年9月1日起实施。
外勤 出差及差旅费管理规定
一 目的。为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请 差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。二 适用范围。除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工。三 定义。1 外勤。员工因工作需要，经直属上级 课长及以上领导 批准外出办理业务 离开上班处所 当日可以返回公司的，视为外勤。2 出...
公司出差及差旅费管理制度
1 总则。为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2 出差管理。2.1出差的申请 登记及报销时限。2.1.1员工出差应填写 出差申请表 出差申请表 必须详细填写出差任务 出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限...
公司出差及差旅费管理制度
1 总则。为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。2 出差管理。2.1出差的申请 登记及报销时限。2.1.1员工出差应填写 出差申请表 出差申请表 必须详细填写出差任务 出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2出差期限...