1、 目的。
为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。
2、范围。公司出差人员。
3、定义。出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。
4、出差审批程序。
4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据；若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。
出差审批流程：
4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位**人。
4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。
4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应**请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。
5出差管理。
5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。
5.2 出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。
5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。
5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。
5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。
6出差费用管理。
6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资；
6.2差旅费报销审批流程。
6.3职级报销分类。
a类：公司总经理及以上人员；总经理特批人员（外聘专家等）；
b类：二级部门正、副经理；其他由公司总经理特批的人员；
c类：正、副部长/主任人员；
d类：除上述人员之外的其他人员。
6.4报销范围。
出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费；
交通费包含出差路途费、市内交通车费；
住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费；
生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用；
高层管理人员出差可申报业务费。
6.5报销标准。
6.5.1乘**通工具标准。
6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。
6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘**通工具。
特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。
6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列；由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的交通费。
6.5.5出差住宿费及生活补助标准。
6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销；少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。
住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。
6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行；同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。
6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。
对于由客户或**商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助；隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。
6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市（或县）出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。
6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。
6.5.11由客户或**商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。
6.6生活补助发放的规定：
6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。
6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前**申请，经公司领导同意后方可。
返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。
6.7其它报销规定。
6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。
6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。
6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。
6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。
6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求；对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。
6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。
6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。
6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。
7 本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。
8 附件：《出差申请单》
澜桂坊酒店财务部。
二o一四年五月二十三日。
出差管理规定
一 总则。1.为规范公司员工出差管理及差旅 住宿工作，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2.本制度适用于公司全体出差员工。二 出差申请流程。1.出差须提前3天填写 出差申请表 写明出差理由，往返时间及到达地点，经部门经理同意，再由授权经理审批后，交于人力资源行政部，人力资源行政部据此方能安排差旅 住...
出差管理规定
一 目的。因公司对外往来及业务发展需要，为进一步规范出差人员出差申请 借款与费用报销的流程及要求，遵从真实 节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本管理规定。二 适用范围。本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。三 出差审批流程。1 员工因公出差，应至少提前一天填写 ...
员工出差管理规定
制度名称执行部门。监督部门。第1章总则。编号受控状态编修部门。第1条为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算 结算的管理，提高出差效果，特制本规定。第2条本规定适用于规范员工出差的各相关工作事项，包括出差申请 出差费用报销等工作。第3条管理职责。1 公司行政人事部是对员工出差管理的归口管理部门。...
公司出差管理规定
1.1 业务类人员 总部业务人员因公外派视为出差。外埠当地招聘的业务人员，在业务管辖区域内不视为出差，因公离开业务管辖区域视为出差，因公到总部开会 参加培训等视为出差。1.2行政类人员 因公离开常驻办公地所在城市，即为出差。2.1 差旅费的核算项目主要包括员工因公出差而产生的车 船 机票费 住宿费 ...
员工出差差旅补助管理规定
1 报销标准 采用实报实销。但须选择快捷 合理的交通工具。2 报销规定 a 包括飞机票 火车票 轮船票 渡船票 客车票 出租票 公交票。b 途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车 汽车或渡轮，选用最优惠的票价。c 所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出...
公司出差费用管理规定
一 总则。第一条 为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条 报销原则。1 公私分明原则 出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2 高效间从原则 原则上要一人多差，减少随从。第三条 适用范围 公司各部门 各分公司参照执行。二 出...
公司员工出差管理规定
目的。为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。范围。公司全体员工。职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理，财务部负责差旅费用的审核及报销。工作流程。1.出差申请。1.1 因岗位业务工作需要或上级...
外勤 出差及差旅费管理规定
一 目的。为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请 差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。二 适用范围。除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工。三 定义。1 外勤。员工因工作需要，经直属上级 课长及以上领导 批准外出办理业务 离开上班处所 当日可以返回公司的，视为外勤。2 出...