一、目的。
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制定本管理规定。
二、适用范围。
本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
三、出差审批流程。
1、 员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》，交由权限主管审批后，到人资部备案；
2、 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前必须**请示相关领导并经。
批准后方可出差，出差结束返回公司后的一个工作日内补办手续；
3、如因公务需要、意外灾害或患病滞阻等原因需延后回司时，应以**告知直属领导及人资部，待回来后补办出差或请假手续；
4、《出差申请单》作为员工考勤、薪资计算及出差费用借支的依据；
5、出差人员必须对出差费用进行合理预算，可提前借支，亦可先行垫付，回司后按照标准要求核销。
四、出差费用标准及相关规定。
1、出差时间规定。
1） 出差当日12：00以前出发按1天计算；2）出差当日12：00以后出发按半天计算；
2） 出差当日12：00以前返回按半天计算；4）出差当日12：00以后返回按1天计算；
5）此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
2、出差费用标准如下表：
五、出差费用的预借支与核销流程。
1、出差费用预借支。
1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务按规定办理费用预支，预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。
2）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差回司后凭相关票据进行核销。
3）预借支：
所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；
出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理的审批；
借款要及时清还，出差结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。如特大金额应以书面形式说明原因。
2、出差费用核销程序。
1）核销规定：
住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。
所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项目，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。
本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
员工如遇公休日出差的，不算加班；如遇节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。
2）核销程序。
员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向负责人呈交 “出差工作报告”或口头汇报出差工作情况。
如实填写《差旅费报销单》，并附正式发票（补贴部份不需发票）。
报销单经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。
涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。
六、补充说明。
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，因个人原因造成的改签、误机、误车或退票等产生的费用由出差当事人个人承担；
2、赴外地参加各种会议或培训由对方统一安排食宿的而受到免费（含部分免费）接待的，会议或培训期间不补贴其他相关费用。赴外地参加各种会议或培训由公司全额承担食宿费用的，其会务费、食宿费用凭会议书面通知书按实报销；
3、员工出差在外不能回公司时，应及时汇报工作进展，并保持手机24小时开机。
4、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对未获批准擅自出差者不予报销差旅费；
5、因外事或重要业务需招待宾客就餐、住宿的，应事先向领导申请。经审核同意后方可执行，报销时须附注事由说明；
6、在出差地办理公务产生的交通费含在出差补贴内，不另作报销；
7、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；
借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。
七、附则。1、本制度由公司行政人事部负责编制、修订和解释，报公司总经理批准后执行，修改亦同。
2、本制度自颁布之日起实施（ 2023年1月1日印发）。试运行3个月。
附件：1、《出差申请单》
2、《差旅费报销单》
出差申请单。
差旅费报销单。
总经理财务复审： 人资行政报销人：
1） 出差人员返回公司后，在三个工作日内填制差旅费报销单，按程序审批报销，报销时必须一。
次结清差旅费借款。
2） 报销单的各栏目要根据实际情况填写。
3） 出发栏的时间、地点分别为起点站乘**通工具的票据上的时间和地点。
4） 所有项目一律用黑色水笔填写。
出差管理规定
1 目的。为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。2 范围。公司出差人员。3 定义。出差 出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。4 出差审批程序。4.1出差前必须填写 出差申请单 经总...
出差管理规定
一 总则。1.为规范公司员工出差管理及差旅 住宿工作，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2.本制度适用于公司全体出差员工。二 出差申请流程。1.出差须提前3天填写 出差申请表 写明出差理由，往返时间及到达地点，经部门经理同意，再由授权经理审批后，交于人力资源行政部，人力资源行政部据此方能安排差旅 住...
员工出差管理规定
制度名称执行部门。监督部门。第1章总则。编号受控状态编修部门。第1条为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算 结算的管理，提高出差效果，特制本规定。第2条本规定适用于规范员工出差的各相关工作事项，包括出差申请 出差费用报销等工作。第3条管理职责。1 公司行政人事部是对员工出差管理的归口管理部门。...