目的。为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
范围。公司全体员工。
职责。各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理，财务部负责差旅费用的审核及报销。
工作流程。1. 出差申请。
1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差派遣单》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
1.2 同部门两人以上出差或跨部门集体出差需经分管副总同意，并办理相关手续。
1.3 海安境外或30km以外的公事均属出差，均需办理出差手续。
2. 出差前准备。
2.1 出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则员工根据出差的天数、行程及预算，填写《用款计划审批表》，经批准后到财务借支费用。
2.2 员工填写《出差派遣单》并经审批批准后，应准备相关的资料，或准备相关工具设备，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
2.3 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出**况告知部门员工并做好职务**及授权工作。
3. 出差期间的管理。
3.1 严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；
3.2 严格按照《出差派遣单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；
4. 出差费用管理。
4.1 原则。
坚持实事求是、反对浪费、节约有奖、执行标准，人人平等。
4.2 出差住宿报销标准。
因乘夜班车没有住宿的，按住宿标准奖励50%，超额自付50%，凭据报销。
4.3 出差伙食报销标准。
出差集体餐饮人员，按各人标准集体报销，需请客人吃饭的，报销单据必须由分管副总级以上签字方可报销。
4.4 交通报销标准。
4.4.1 出差人员短途交通费用实报实销，出租车费用超过20元的，需注明去向，办理事宜。
4.4.2 长途交通费用（大巴、火车、飞机）原则上由营销部或人力资源部统一订票，特殊情况自行订票的，报销单据需由分管副总级以上领导签字批准。
原则上不允许购买火车软卧、飞机商务舱以上票据。
4.4.3 出差派遣单上应注明交通标准，需提高标准的，需有总经理以上领导签字批准。未经批准的，超额费用自行支付。
4.5 公车及私车公用使用报销标准。
4.5.1 使用公车的，需提前一天向公车管理部门提出申请，注明原因、去向、陪同人员，经批准、登记后方可使用。
4.5.2 公车驾驶人员必须在登记表上填写开始里程及结束里程。
4.5.3 私车公用的，必须由所在部门提出申请，行政部备案，注明原因、去向。
4.5.4 公车、私车公用补助标准及规定。
4.5.4.1 公车驾驶员补助0.2元/公里。
4.5.4.2 私车公用每公里1～1.2元（不同车辆）补助，驾驶员补助0.2元/公里。
4.5.5 私有电瓶车、摩托车、自行车在县内办公事，每趟补助10元。部门长审核、人力资源部批准、财务部发放补助。
4.6出差费用结算。
4.6.1出差人员凭派遗单，办理借款审批手续，出差回来报销，凭出差报告到财务审核结帐，超过一周未结帐，每天按结帐总额的5%扣罚。
4.6.2 报销时必须有经分管领导审批的出差派遣单、住宿发票、餐饮发票（符合餐饮标准内的可无发票）、车辆补助申请单方可报销。
4.6.3 符合报销标准的，单据齐全可自行到财务报销；超出标准的，需经总经理批准后方可到财务报销。
5. 出差责任处理：
有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。
5.1 未执行审批及抄送流程；
5.2 未执行《出差申请表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；
5.3 因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会。
以上规定经办公会批准后立即执行。
南通昌荣机电****人力资源部。
2023年4月23日。
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