事项 subject：关于酒店考核方案的事宜。
为规范管理，激发员工工作积极性，现制定酒店2023年度目标管理额度及考核方案，具体计算方式公布如下：
一、目标管理计算方式：
1、将年2年的餐饮、房务收入分别相加再除以2，在所得之数的基础上增加8%，计为2023年对应月份的营业收入目标。
年01月份目标管理额度：
2023年01月份收入 2210117 + 2023年01月份收入 1498569）÷2×1.08 = 2002690
年02月份目标管理额度：
2023年02月份收入 1156809 + 2023年02月份收入 799134 ）÷2×1.08 = 1056209
年03月份目标管理额度：
2023年03月份收入 1884855 + 2023年03月份收入 1390751）÷2×1.08 = 1768827
年04月份目标管理额度：
2023年04月份收入 1785610 + 2023年04月份收入 1446477）÷2×1.08 = 1745327
年05月份目标管理额度：
2023年05月份收入 1534417 + 2023年05月份收入 1768127）÷2×1.08 = 1783374
年06月份目标管理额度：
2023年06月份收入 2035788 + 2023年06月份收入 1343956）÷2×1.08 = 1825062
年07月份目标管理额度：
2023年07月份收入 2329821 + 2023年07月份收入 2419992）÷2×1.08 = 2564899
年08月份目标管理额度：
2023年08月份收入 2158156 + 2023年08月份收入 1937064）÷2×1.08 = 2211419
年09月份目标管理额度：
2023年09月份收入 1158065 + 2023年09月份收入 1426586）÷2×1.08 = 1395712
年10月份目标管理额度：
2023年10月份收入 1994325 + 2023年10月份收入 2328012）÷2×1.08 = 2334062
年11月份目标管理额度：
2023年11月份收入 1614427 + 2023年11月份收入 2043739）÷2×1.08 = 1975410
年12月份目标管理额度：
2023年12月份收入 1731810 + 2023年12月份收入 1994241）÷2×1.08 = 2012068
14、综上所述：
二、目标管理考核范围，参与考核人员：
1、酒店各考核部门：餐饮部部门经理级以上人员（含部门经理）；市场营销部全体人员；
管家部领班级以上人员（含领班）；工程部全体员工；
前厅部全体人员（含收银员及收银主管）；酒店总经办。
2、俱乐部考核部门：财务部、采购部、仓库、保安部、人力资源部所服务酒店的人员。
3、董事长秘书。
三、目标管理考核具体奖罚方式：
1、酒店副总经理、市场营销部总监，列入酒店每月目标管理总额的考核范畴。以上两个职务，若当月目标管理总额考核达到80%，将不奖不罚；若当月目标管理总额考核未达到80%，将扣除工资总额的10%；若当月目标管理总额考核达到99%，将发放全额工资及给予每人增加1000元的奖励。若完成当月目标管理考核总额，超额部分给予每人2%的奖励。
2、若完成当月目标管理考核总额，给予考核总额的0.8%作为全员奖励，奖励部门包括酒店各考核部门参与考核的人员、董事长秘书、酒店总经理秘书、俱乐部所属服务酒店的财务部、采购部、仓库、保安部、人力资源部工作人员，酒店各部门由部门第一负责人统一报方案得到总经理批准后分配至每位员工，俱乐部各部门由俱乐部总经理进行分配。
3、酒店各考核部门，若超额完成当月目标管理考核总额，超额部分均给予2.2%作为奖励，由酒店各部门第一负责人统一报方案得到总经理批准后分配至每位员工。
4、全体参与考核人员，若当月房务目标管理考核总额达标，但餐饮目标管理考核总额未达标，仅市场营销部、管家部、前厅部考核人员按房务收入总额的0.8%给予奖励，由部门第一负责人报方案得到总经理批准后分配至每位员工，其他部门考核人员不计奖励。
5、全体参与考核人员，若当月餐饮目标管理考核总额达标，但房务目标管理考核总额未达标，仅市场营销部、餐饮部考核人员按餐饮收入总额的0.8%给予奖励，由部门第一负责人报方案得到总经理批准后分配至每位员工，其他部门考核人员不计奖励。
6、若当月目标管理考核总额未达标，将扣除俱乐部所属的财务部、采购部、仓库、保安部、人力资源部工作人员的分摊费用总额的5%作为处罚；若当月目标管理考核总额达到80%，将不奖不罚，给予发放全额工资。
7、酒店各营业部门，每月有对应的管理成本及管理费用考核目标，具体计算方式由财务部提供。具体考核方式为：如各部门营业成本、管理费用、营业费用超出限定额度，将扣除部门工资总额的1%作为处罚。
8、工程部每月制定工程维修费用及能源考核额度，工程维修费用具体额度为每月营业总收入的1.5%（不包含酒店以外的其它维修费用），若当月工程维修费用未用完，可将剩余部分的30%作为工程部的独立奖励，或不用作奖励，累计到下月工程维修费用中使用，若当月工程维修费用超额使用，可提取下月工程维修费用，具体分配方案由工程部经理自行分配。（突发重大维修及酒店改造不列入每月工程维修费用考核额度）
四、注意事项：
1、若各营业部门发生重大投诉，一经落实，如当月考核达标将扣除达标奖励额度和超额奖励的10%作为处罚；如当月考核未达标将扣除部门工资总额5%作为处罚。
2、若各营业部门发生重大事故，如当月考核达标将扣除达标奖励额度和超额奖励的10%作为处罚；如当月考核未达标将扣除部门工资总额5%作为处罚，并追究部门第一负责人行政责任，给予及时辞退处理，无任何补偿。
3、所有奖励部分均不列入工资总额范围内。
4、各部门考核制度由部门第一负责人制定，报总经理批准后，方可执行。
以上妥否，请批示！
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