质量管理部2023年管理评审输入材料。
2023年我部门严格按照公司体系文件要求，以公司质量、环境、职业健康安全目标为部门工作开展的方针，不断创新、持续改进，现将2023年度管理评审输入资料汇报如下：
一、 质量目标完成情况。
表一部门质量目标统计表。
二、生产过程、原辅料的检测和控制情况。
按照行业标准或客户要求，2010烤季质量管理部对原辅料、半成品、成品各项指标进行了检测，严格做到了不漏检、不错检，并增强了对原料的抽查和检测力度。10烤季在原烟的检测方面加强了检测力度，除少数生产急调加工烟叶外力争做到全检，检测项目主要是原烟水分和原烟含梗率；其次对库存成品烟叶、烟梗及原烟的压油和霉变情况进行抽查，所有项目抽检基本做到均匀间隔抽样，并对发现的异常情况都及时通知到营销部和客户。辅料检测主要为客户纸箱委托检测，检测结果基本上都不合格。
从检测结果看出原料特性基本满足加工要求，纸箱不达标，但能基本满足生产要求。
为了更好地服务和指导现场生产工作，质量管理部根据新行业标准yc/t146-2010和yc/t147-2010对涉及到的企业标准文件进行了及时更新和修改，并由部门组织对员工进行了培训和学习。2010烤季对数据库和体系**作了进一步完善；根据多年来数据的积累和总结，对大量数据进行了分析和研究。并结合数据，分析结果对《关键工序考核办法》作了有针对性的调整，加大了被考核对象的范围，结果表明，通过考核能够引导过程控制，引导生产人员全员参与，并不断持续改进工艺和质量，使考核在整个加工过程控制中发挥了极其重要的作用，从控制结果可以看出过程控制充分有效。
三、生产线工艺纪律执**况。
本烤季工艺纪律执**况较好，但仍存在工艺纪律检查不到位，考核力度不到位的问题。针对容易违反的工艺纪律问题，我们加大了考核奖惩力度，进一步完善了《工艺纪律考核办法》，加强各班组对生产线工艺纪律监督检查力度以便，更好地保证加工过程的有效控制。
四、产品质量状况及产品质量的统计分析。
1）从产品质量指标月度统计（表二）中可以看出：
1、上、中、下等烟叶叶片结构、叶含梗率、梗中含叶率、各类杂物合格率、重量合格率和水分一次性合格率完全达到了公司质量目标要求；
2、质量目标运行结果表明：能够满足行业和客户要求的同时，较好地保证了公司目标的实现。
表二产品质量指标月度统计表。
2）针对质量目标与实际等级完成指标存在差异，为更好分析加工控制情况，下面选取了烤季（以同产地同等级同厂家为优选顺序）的14个加工样本，针对重点的质量指标与经济指标分析如下：
由以上各项质量指标、经济指标的图表对比分析可以看出：
主要差异表现为：
1、叶片结构：大片率2010烤季均值为62.7%，2009烤季均值为60.6%，10烤季控制较09烤季提高2.1个百分点；大中片整体比09烤季提高2.2个百分点。
2、成品水分：有效提高成品水分中线，加强了对水分稳定性的进一步控制。
3、产品得率：产品得率明显提高， 2010烤季均值为96.9%，2009烤季均值为95.3%，10烤季控制较09烤季高1.6个百分点。
化学检测仪器方面：2010烤季我们加强了对化学连续流动分析仪的保养工作，同时在原来基础上进一步规范了化学分析的过程操作的程序和步骤，提高了化学成分的检测结果的准确性。同时更换了透析膜，同时对蒸馏水器进行了自主保养。
技术协议及质量分析方面；在相关部门协调配合下，主要针对叶含梗指标控制较低的客户和指标要求不协调的加工客户，在往年加工的各项指标基础上与客户充分开展交流，以确保加工过程的顺利进行。坚持每月组织召开专题质量分析会，及时准确地将上月加工情况进行通报，并针对重点问题、难题在会上进行讨论，有效地指导了生产现场加工的稳定运行。同时，在公司安排下，2010烤季我部在加工前着力推进加工预案，有效指导了生产加工过程，进一步促进公司加工工艺技术水平的提升。
五、检测仪器的管理情况。
今年对检测设备的保养使用规程进行了全面的清理、补充。并对检测设备的保养进行了检查考核。对部门检测设备进行了校准，以确保检测结果的准确性。
六、以往管理评审布置任务的落实情况。
上次管理评审中的检测设备已经全部购买回来，其中快速化学分析仪器已经纳入了公司的5年规划。
七、纠正和预防措施实施情况。
在2023年9月至2023年9月期间，通过公司内审和外核，共发现不合格项3起。涉及到特殊过程的验证、环境因素清单等。以上纠正预防措施均已关闭，通过纠正和预防措施的实施，持续改进了现有体系，进一步规范了质量管理工作。
八、存在问题及改进建议。
1．检测设备（叶含梗检测机）由于使用年限较长，存在问题较多，修复后不能恢复到原来的检测精度，对过程检测造成一定程度影响。
质量管理部。
2023年09月09日。
管理评审输入
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