xxx开发****。
管理评审资料。
2023年12月。
编制：xxx部。
1、管理评审计划。
2、管理评审输入资料。
3、管理评审会议记录（含签到表）
4、管理评审输出（报告）
5、管理评审改进计划。
管理评审计划。
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运**况。
一、 质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运**况。
1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；
2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施。
对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按iso9001：2015、iso14001：2015、gb/t28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2023年6月发布了a版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。
4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运**况良好。
5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录。
贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作。
a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录。
b.按iso9001：2015、iso14001：2015、gb/t28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录。
c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。
将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运**况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。
二、公司环境和风险管理情况。
公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规 ，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。
公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。
三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：
公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。
公司对房地产开发经营活动、施工过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。
体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。
四、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。
遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体系实施以来，先后于环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询**、收集国家和省市相关的法律法规。总经办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规，所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。
五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理
公司自质量、环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了经营计划部、工程管理部、动能服务部、综合管理部、财务管理部、市场部、安全保卫部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。
通过体系转版运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。
六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈。
公司房地产开发项目筹建之初，对所在村委会进行了访问，与周边村民进行了交流，说明了公司投产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境和职业安全法规，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查， 对顾客的满意情况进行了汇**计。
公司与供方、顾客进行交流，明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。
七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析。
体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录**，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，工程管理部、动能服务部等部门经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。
八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告。
持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照《持续改进控制程序》的要求进行操作，能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。
九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采取风险应对措施。目前还没有变化；
十、改进的建议。
1) 加强标准培训，由工程管理部负责。
重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。
2）加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由工程管理部负责。
重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。
体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。
管理者代表：
工程管理部管理评审汇报材料。
本部门在管理体系中，主要负责工作计划落实、设施设备的管理控制，房地产开发、施工过程重要环境因素和重大危险源管理和监测，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：
1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作。
组织人员一起学习方针、《管理手册》，编制了本部门需要的程序文件，并参加了总经办组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。
2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施
根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，参与制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
3、积极组织生产活动，完成生产任务。
本部门最重要的工作是根据公司总体安排，下达和完成全年生产计划，确保产品质量，节能环保，防止安全事故和职业病发生。为此，本部门生产服务中涉及的人员进行了技能、安全知识和工艺知识培训，合理安排每周生产，每天检查，倡导节能环保，降低能耗。6-9月份任务全部完成。
4、负责设施设备的管理工作。
自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设备的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了100%。
5、环境和职业健康安全完成情况。
按程序文件的要求，识别出公司的环境因素/危险源，确定了公司的环境因素。根据《程序文件》的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素/危险源。
工程管理部是环境和职业安全管理最重要部门，本部门严格落实目标管理要求，环境和职业健康安全管理都实现了预期目标。
管理评审输入
部门 行政部。主题 环境管理体系运行报告。环境管理体系运行报告。根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运 况向公司管理层报告如下 1 公司于2014年12月 日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。2 经体系运行以来，方针基本适合...
管理评审输入
塑胶制品厂。2005年第一次管理评审输入资料。记录编号 200501 日期 2005年5月10日。目录。名称。导入与实施情况报告2.质量方针 目标贯彻执 况报告3.内审薄弱环节分析报告4.内审不合格项分布表5.内审纠正措施完成情况6.各部门的工作报告7.品质目标达成统计表。管理评审会议签到表。序号1...
管理评审输入
内部质量管理体系审核情况分析。公司与2014年8月7日依据内审计划，准时召开了首次会，首次会后，即对总经理 生产部等部门进行了内部审核。在管理者代表的领导下，在各部门的用力协作下，顺利地完成了审核任务。审核中发现二个不符合项，其中办公室一个，生产部一个。从整个审核情况来看，在质量管理和记录管理方面还...