**科提供（采购与供方的管理）
原料**科：合格供方个，1-4月份新增个，删除个，供方评定完成率 %，原料发生不合格次数次，不合格的处理措施为：①
主要原材料与供方签订质量协议的个，未签订质量协议的个，未签订的原因为：
本部门主导《采购控制程序》目前能满足质量体系对于外部供方的监视和测量，本部门输出记录《合格供方清单》、《供方业绩评定表》真实完整有效，并持续记录；对于外部供方的财产例如供方的知识产权及个人信息是通过以下几点进行保护的：
在接下来的工作中，针对外部供方的监视和测量将做以下改进：
人力资源科提供（人力资源与职责管理）
公司截止4月30日员工名，专科以下名，专科名，本科名，本科以上名，公司定岗个，定编个，缺岗个，缺编个，中控人员名，持化工总控工证书名，质检人员名，持化学分析工证书名，其余电工焊工叉车等特种作业人员全部持证上岗。
年度培训计划编制完成，已实施次培训，延迟培训次，1-4月份新进员工名，新进员工培训完整率 %，新进员工培训合格率 %，针对员工招聘到位率将做以下改进：
针对员工任职能力的评价将做以下改进：
针对员工培训计划的制定及员工培训意愿的收集将做以下改进：
技术科提供（体系运行报告）
质量体系运**况、内审结果评价质量方针目标实现情况及纠正、预防措施实施情况。
一． 质量体系运**况：
公司根据 iso9001：2015质量管理体系要求，a 版 **年 **月宣iso9001
质量体系实施。 *月 **日开始贯彻学习文件，贯彻执行文件规定的各种内容，对全公司职工进行了方针、 目标等进行教育。 查询各部门质量体系文件基本按规定要求执**况； 对各种产品标识的检查、督促基本到位；对厂区环境卫生、现场管理基本符合公司要求， 并得到落实。
在运行过程中表明质量体系文件内容针对性强，各个过程连贯，到现在已进入正常运行状态，符合iso9001：2000 质量管理体系要求及本公司质量管理手册的要求， 达到了本公司的质量方针、 目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。
二． 内审结果评价：
***年**月 **日~**月 **日，根据 iso9001 标准要求建立质量体系后的第一次审核，审核组由 5 位人员组成，对公司总经理、管理者代表、各部门、车间、仓库进行了认真的审核， 审核工作顺利， 按计划完成了全部的审核任务， 发现了***项一般不合格项。所有不合格均已发出不合格报告和纠正措施要求，均在规定期限内，经验证整改合格。
三． 质量方针、目标实现情况：
见质检部提供的产品质量符合性分析报告和销售部等提供的部门工作报告。本公司的质量方针和质量目标已经达到，质量管理体系运行具有符合性、充分性和有效性。
四．纠正和预防措施实施情况：
自体系建立以来，共采取纠正措施数***次；其中内审不合格项采取纠正措施***项，基本上都能按照要求分析原因、 制订对策实施和和验证。 对潜在不合格的预防措施目前只分析改进 **项，以后还有待改进。
四． 质量目标：
每次外审前完成***次全面的内部审核。
完成情况：于年月日完成内审一次。
技术科提供（过程业绩分析）
过程业绩分析。
1 根据 iso9001 标准建立的质量管理体系， a 版自 2008 年 12 月 10 日试运行以来，生产部过程业绩分析如下：
在质量体系建立以前，我公司的生产管理，由于职责不清，工作中互相推诿现象时有发生。 质量管理体系试运行后， 生产车间面貌焕然一新， 由于落实了岗位的工作职责， 组织员工学习本公司质量方针目标， 要求他们人人会背， 不仅要深刻领会其含义， 而且要紧紧围绕本公司质量方针目标开展工作， 组织学习质量管理体系的有关文件和宣传 iso9001 标准的思想。广大员工质量意识有所提高，工作责任心明显加强， 特别是经过内部质量体系审核后， 对各个不合格项整改工作，更加触动了职工的质量意识和管理意识， 成品率明显得到提高， 作业指导书、操作规程悬挂在墙上， 让职工时时可以对照操作依据指导生产， 违反工艺要求的现象明显减少， 产品标识卡片， 工序卡片的应用， 改变了以前混堆混放等现象，特别是产品状态标识的应用， 防止不合格品及待检品的非预期使用， 都起到了一定的效果。
现场管理的开展使物流畅通， 使生产环境面貌发生了深刻的变化。各种生产设备，不仅定期检查，而且每天完工后都有人擦拭，有人保养，维修也有专人进行记录。
质量目标：生产设备完好率≥ 95%，生产任务按时完成率 95%，一次交验合格率 95%。完成情况：
在用设备 61 台，完好 60 台，生产设备完好率 98.3%，生产任务按时完成率 96.5%，一次交验合格率 98.
91%.
质检科提供（产品符合性分析）
产品质量符合性分析。
一．原材料检验质量分析：
在质量体系建立以前，本公司的进货检验缺乏一定的标准，缺少科学性。在质量体系试运行后，所有接收的原材料外购件和外协件都通过按 《进货检验流程》 和相应检验规范进行检验和控制，对出现不合格时已明确应按 《不合格品的控制程序》进行控制，使所有接收的原材料合格率得到了一定的提高进货产品一次交验合格率达 99%以上。
二、过程检验合格率。
三．成品检验质量分析：
综上分析：四、质量目标。
在用监视和测量装置在有效期内使用率 100%；成品出厂合格率≥ 99%；进料检验批次错判率≤ 1%。
完成情况：在用监视和测量装置自校交 26 台，外校 21 台，全部在有效期内，有效期内使用率 100%；
成品出厂合格率 100%；
进料检验未发现批次错判。
销售科提供（顾客相关内容）
顾客反馈意见、顾客满意度评价、产品销售情况、合同履行、市场覆盖、售后服务。
一、顾客反馈意见：
从 **年 **月份，我们公司用邮件方式，向顾客单位及顾客了解他们对我们公司的产品质量、 数量缺少、产品**、交货期、售后服务等进行评价，收回征询意见表3 份；
3 顾客意见：未发生。
二、顾客满意度评价：
及时征询顾客意见和收集质量信息反馈，以下是以征询意见表为例，评价情况如下：
1. 产品质量：质量过硬，外观新颖，无退货，满意率为98％。
数量：从未有短缺现象，满意率为 100％。
**：**合理，一般都能接受，能随市场变化而变化、满意率为100％。
交货期：交货准时，从未有违约情况，满意率 93.75％。
售后服务：讲信誉，服务态度较为满意率 100％。
五项综合满意率达 98.75%。
三．销售量。
*年** 月至**，总计销售额 **美元 .
四．合同履约率。
我公司是实行以销定产略有计划的生产方式， 由于我公司严格按合同的要求， 在保质保量的同时，按时交货，深得客户的信任和满意， 从未发生过撤销合同之事，合同履约率 100%。
五．市场覆盖率。
我公司的产品主要销往美洲，欧盟，东南亚等二十多个国家和地区，销售的面还不是很广， 应该继续开拓和占领国内外市场， 用“走出去找顾客” 的办法，扩大市场覆盖率，打响品牌。
六．售后服务。
由于我公司严格把关质量， 致使出厂的产品基本上无质量问题， 使之成为客户满意和放心的产品，取得顾客的信任。
七．质量目标：
顾客满意率≥ 95%。实际完成情况：顾客满意率 98.75%。
仓库提供。仓储环境：宽敞、清洁、明亮、通风。
仓库标识：标识卡、材料卡片、具备标识牌（含待检品、合格品、不合格品） 。
产品防护：围栏、货架、周转框、防擦伤用纸隔，基本都要求防潮。
通道：畅通，布局规划基本合理，有安全通道标识。
库容：较整洁，偶尔有少量包装纸或袋散落。
物品堆放：较整齐，各种物资有间距分开。
帐、物、卡：相符合。
其它：消防设施齐全有效，人员有经过消防演练。
质量目标：通道不畅通，库容不整齐、物资堆放不整齐，收发不准确均≤完成情况：内审时发现不畅通，库容不整齐、 物资堆放不整齐各2 次/年。
未发现原辅料及包装材料收发不准确的情况。
车间请简要说明，产量及质量改进情况。
管理评审输入
部门 行政部。主题 环境管理体系运行报告。环境管理体系运行报告。根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运 况向公司管理层报告如下 1 公司于2014年12月 日进行了为期二天的内部审核，审核发现2个不符合项，目前已按不符合报告内容改善中，已经完成。2 经体系运行以来，方针基本适合...
管理评审输入
塑胶制品厂。2005年第一次管理评审输入资料。记录编号 200501 日期 2005年5月10日。目录。名称。导入与实施情况报告2.质量方针 目标贯彻执 况报告3.内审薄弱环节分析报告4.内审不合格项分布表5.内审纠正措施完成情况6.各部门的工作报告7.品质目标达成统计表。管理评审会议签到表。序号1...
管理评审输入
内部质量管理体系审核情况分析。公司与2014年8月7日依据内审计划，准时召开了首次会，首次会后，即对总经理 生产部等部门进行了内部审核。在管理者代表的领导下，在各部门的用力协作下，顺利地完成了审核任务。审核中发现二个不符合项，其中办公室一个，生产部一个。从整个审核情况来看，在质量管理和记录管理方面还...